| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000001 | 02/01/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUER ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE EXT MEIO MAGNT, CONFORME EXTRATO DA CONTA 2216-0, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DOC TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DOC TED, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9586-9, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 16.330-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNT, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 9660-1, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2020 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 11/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2020 | 6.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 1101-3, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552018 | 0000016 | 04/01/2020 | 1610.40 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2020 | 400.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA MULTIFUCIONAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2020 | 700.00 | 17622351000137 | J&P SERVI?OS E COMERCIO, FOTOCOPIA EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS IMPRESSORAS E COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 509.20 | 08217292000120 | AL VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22778-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 800.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NO PATIO DE ILUMINIÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDECIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO, VEÍCULO DE PLACAQSC-8145, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2020 | 150.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIIÇÃO DE UMA FONTE PARA O RELOGIO BIOMITRICO, DESTINADO A POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2020 | 4150.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2020 | 300.00 | 00009480845458 | ISABEL CRISTINA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2020 | 300.00 | 00006404647427 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2020 | 200.00 | 00091962471420 | LUIZ CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SIMEC, SIGPC E PDE INTERATIVO, E SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS PDDE E AÇÕES AGREGADAS, PNAE E PNATE/FNDE COMPETENCIAMêS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2020 | 300.00 | 00008856625474 | JOSE MARCOS LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 300.00 | 00003113496411 | SEVERINO JANUÁRIO DE BRITO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 7020.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 1.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 63.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 62.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11.573-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2020 | 199.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CARIATA, CDC 5/1501303-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2020 | 1132.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, PSF PAULO OVÍDIO E COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000682018 | 0000033 | 10/01/2020 | 964.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NOS PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFRME PROCESSO LICITATORIO. 01 TC CRANIO, 01 TC ABDOMEN INFERIOR, 01 TC ABDOMEN SUPERIOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 198.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REQUERIDO SEGUNDO DEMANDA JUDICIAL (FRAUDA INFANTIL), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2020 | 252.29 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA OXO-4332, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI Nº 787/2019, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2020 | 1380.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO RNM COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, PACIENTE :EWERTON LUCAS DA SILVA ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2020 | 2933.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, 1ª PARCELA, BOLETO Nº80491278, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA OFE-3238, QSE-8878, QSE-5660,QGB-6363, OXO-4332, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2020 | 2449.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/511541-5, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2020 | 37.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/511994-6, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2020 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/511994-6, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2020 | 116.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 10 E 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2020 | 660.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2020 | 196.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXAS DO VEICULO DE PLACA QFV-3980 VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2020 | 7000.00 | 00095379568491 | ARGEMIRO BRITO MONTEIRO DA FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETO DE UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 15/01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2020 | 400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVI?OS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO NO REP 00004004330004272 - REPARO NA IMPRESSORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2020 | 310.24 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE DEMANDA JUDICIAL PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2020 | 340.00 | 27320140000101 | RN HOSPITALAR ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA INJEÇÃO 1000 10ML, DESTINADO A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2020 | 86.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2020 | 160.00 | 00001369086407 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVNATE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2020 | 3000.00 | 00018143091449 | AGENOR OTAVIO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) LIVROS DE POEMAS - CAMINHO DA POESIA PALAVRAS DO CORAÇÃO - AUTOR AGENOR OTÁVIO, LANÇAMENTO 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2020 | 240.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO (12 UNIDADES DE LEITE SOYMIX LIGHT 300G) EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO LIMA, EM ANTENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 9660-1, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 15/01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2020 | 379.80 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO PACIENTE: LARYSSA LORANY MELO RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 17/01/2020 | 777.63 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ANTENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/01/2020 | 634.16 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2020 | 721.83 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO GUILHERME SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000074 | 17/01/2020 | 37883.80 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO JUCURI, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00149/2019. | 00012020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2020 | 297.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2020 | 7029.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2020 | 1148.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, REFERENTE AO MÊS 12/2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2020 | 2400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA; QSE6974 SPRINTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2020 | 2336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 08, 09 E 11/01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2020 | 200.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2020 | 100.00 | 00001166954471 | MARIA HELENA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2020 | 100.00 | 00004644243485 | JOSEFA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2020 | 300.00 | 00008033651440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2020 | 250.00 | 00010834113490 | GERLANE DE ARAUJO DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2020 | 250.00 | 00073820199420 | ROSEMERY CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2020 | 3050.28 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2020 | 39474.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS A RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2020 | 8141.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2020 | 10680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECAPAGEM DE 12 (DPZE) PNEUS 275/80R22,5 DIRECIONAL, 04 (QUATRO) PNEUS 1000X20 DIRECIONAL, 04 (QUATRO) PNEUS 900X20 DIRECIONAL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA QFC-7535, NQD-7461, NQI-2542 E NQD-2706, PERTENCENTES À FROTA MUNICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2020 | 3400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS; QSE-5660 SPIN E QSC-1946 SAVEIRO, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2020 | 1120.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SHODOW HERBICIDADE 20L, DESTINADOS PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11.573-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2020 | 2003.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2020 | 350.00 | 00070071387480 | Renata Maria Nascimento da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2020 | 1680.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2020 | 300.00 | 00001126782467 | JOSICLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2020 | 621.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, PARCELA 2/6, BOLETO Nº175/75883302-5, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA QSE 6974 - M. BENZ SPRINTER 415 CDI VAN LUXO T.BX 22, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2020 | 237.46 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ANTENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO PACIENTE: JOÃO GUILHERME SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2020 | 37.52 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ANTENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DA PACIENTE LARYSSA LORRANY MELO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2020 | 721.83 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ANTENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DA PACIENTE MANOEL RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000096 | 21/01/2020 | 35199.89 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE BREJINHO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00124/2019. | 00382019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: MARIA ROSINETE DA COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: LUCIANO DE SOUZA BARROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 24/01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9,586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2020 | 1590.00 | 03527681000139 | JOSE GOMES PESSOA NETTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA PAINEL TRASEIRO, PARACHEQUE TRASEIRO, TAMPA DE MALA DO VEÍCULO DE PLACA QSE-5660/SPIN, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000114 | 23/01/2020 | 8760.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 23/01/2020 | 120.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA A COBERTURA DAS DEPESAS COM VIAGEM PARA O COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA - JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO Nº013/2016 - 24/11/2016 - PROC. Nº 0802569-07.2019.8.15.0381, COMARCA DE ITABAIANA/PB, DIAS 23 E 24/01/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2020 | 60.00 | 00001196476489 | LILIAN LINDAI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA PARA A COBERTURA DAS DEPESAS COM VIAGEM PARA O COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA - JOÃO PESSOA/PB, REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO Nº013/2016 - 24/11/2016 - PROC. Nº 0802569-07.2019.8.15.0381, COMARCA DE ITABAIANA/PB, DIAS 23/01/2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2020 | 10850.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, REINSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM CONDICIONADORES DE ARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SAMU, CEO E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2020 | 1650.00 | 00061687219400 | RONIVON ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARDEIRAS, LONGARINAS, CADEIRAS DE RODO E DA CAMA DE FISIOTERAPIA, PERTENCENTES A POLICLINICA MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2020 | 13649.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADE ONDONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2020 | 4840.44 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76 NUTRISON 1.5 ENERGY TP 1000ML MARCA: DANONE, 36 FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML BIOBASE. MARCA DESCARTAVE, 36 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEX DESCARPACK. MARCA: DESCARTAVE, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2020 | 804.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EM ANTENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DA PACIENTE JOSE FERNANDOLIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 27/01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2020 | 1552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 15, 16 E 17/01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2020 | 300.00 | 00070100143458 | ANTONIEL DE ANDRADE RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9,586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2020 | 281.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2020 | 200.00 | 00005729624441 | MARIA DO AMPARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2020 | 200.00 | 00007445789499 | MARIA ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2020 | 583.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO SOCIAL URBANO 5/513046-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2020 | 492.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (04/06) DO SEGURO DA APÓLICE 071.0531.001342813 PORTO SEGURO, DO VEÍCULOS DE PLACA ASC-8175 E QSC-8145,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2020 | 492.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (05/06) DO SEGURO DA APÓLICE 071.0531.001342813 PORTO SEGURO, DO VEÍCULOS DE PLACA QSC-8175 E QSC-8145,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2020 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (05/06) DO SEGURO DA APÓLICE 071.0531.001342490 PORTO SEGURO, DO VEÍCULOS DE PLACA QSC-19465,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2020 | 296.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (06/06) DO SEGURO DA APÓLICE 071.0531.001342490 PORTO SEGURO, DO VEÍCULOS DE PLACA QSC-19465,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2020 | 500.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS BÁSICAS BRANCA EMPP SUBLINHADA NA FRENTE E COSTA, PARA OS MEMBROS DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO CARNAVAL 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2020 | 6300.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11 TOLDOS 2,40x1,20x28,8 METROS, 02 TOLDOS DE 5,0x1,20x6,00 METROS, 02 TOLDOS DE 4,30x1,55x6,67, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2020 | 10914.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 003/0006, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2020 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 0046/00060, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9429-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2020 | 400.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO COM POSTE AUXÍLIAR NA LOCALIDADE DO SÍTIO CARITÁ, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2020 | 7618.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICOS, PARA PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB (ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2020 | 2433.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICOS, PARA PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2020 | 3680.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTTRICOS, PARA PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 COM PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO EM 29/01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2020 | 700.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE RESONÂNCIA MAGNÉTICA PÉLVICA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA - ND 12/05/1982, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2020 | 320.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA CANON G3100 HARD BLOCK E PRESSURIZAÇÃO, COM PATRIMONIO 004102, PERTENCNENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000145 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 06 (SEIS) ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2020 | 0.60 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZADE ONDONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. (EM COMPLEMENTAÇÃO DA NE 116) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2020 | 840.00 | 00045161038420 | SORAYA GALDINO DE ARAUJO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SORAYA GALDINO DE ARAUJO DE LUCENA, PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NO DIA 03/02/2020 RETORNO DIA 05/02/2020, COM IDA AO MINISTERIO DA SAÚDE PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO RELACIONADAS AO REQUALIFICA UBS, AO SAÚDE PROFISSIONAL, COMO TAMBÉM SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000162 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000065, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000164 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000064, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000167 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000063, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000171 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000062, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000172 | 29/01/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 76, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000173 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 67, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2020 | 1291.53 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO PACIENTE: LARRYSSA LORRANY MELO RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000175 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000061, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000176 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000066, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000177 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000068, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000178 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000072, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000179 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BREJINHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000074, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000180 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000073, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000182 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000070, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000183 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000071, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000185 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000075, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000186 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA PAULO OVÍDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000078, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000187 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SÍTIO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000077, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000189 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SUBURBANA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000069, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000155 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, NFS 000094, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000156 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SALA DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NFS 86. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000157 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SALA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NFS 87. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000158 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NFS 000092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000159 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. NFS 91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2020 | 270.00 | 12121962000188 | JOÃO PAULO SOARES DE BRITO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2020 | 6820.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADESÃO DE PARCELAMENTO DE INSS N. 13447720002/2020-73, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000153 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, NFS 000088, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2020 | 0.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADESÃO DE PARCELAMENTO DE INSS N. 13447720002/2020-73, CONFORME DARF.(COMPLEMENTO DA NE 152) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000160 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. NFS 85. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2020 | 877.80 | 34453017000116 | LUCIANO DIAS CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 TROFEUS EM MDF, DESTINADOS AO CARNAVAL 2020, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA POR MEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000163 | 29/01/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÉGICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. NFS 84. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000165 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. NFS 95. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000166 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROF. IVA LIRA CORREIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. NFS 90. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000168 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. NFS 93. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000170 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. NFS 89. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000181 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), REFERENTE A JANEIRO DE 2020. NF82. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. NF79. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000188 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. NF80. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000190 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. NF 000081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - DESE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020. NF83. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2020 | 180.00 | 00003530608440 | SIMONE CRISTINA FARIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CAPACITA SUAS EM JOÃO PESSÃO DE 18 À 20 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 396.65 | 08217292000120 | AL VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000243 | 30/01/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME FATURA 3341. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000237 | 30/01/2020 | 6206.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO ESCOLAR TIPO ONIBUS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA: OFC 2359 MODELO: 70C16, ANO 2011, MOTOR CITYCLASS, ORÇAMENTO 31574. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 700.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2020 | 3883.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2020 | 31494.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 01/0001, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2020 | 7777.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2020 | 1.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2020 | 1366.25 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2020 | 1923.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2020 | 1603.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2020 | 1074.07 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2020 | 1843.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2020 | 2084.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2020 | 2937.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2020 | 2042.16 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2020 | 1333.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2020 | 408.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2020 | 3960.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2020 | 402.73 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2020 | 760.55 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2020 | 5178.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 769.81 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 1035.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 724.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 950.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 4802.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 2343.85 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 4027.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 1543.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 2052.26 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 817.40 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 2800.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 720.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2020 | 2000.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTANGEM, LUBLICAÇÃO DAS GRANDES ARADORAS E CARRETA PIPA E LUBRIFICAÇÃO DOS TRATORES, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000235 | 30/01/2020 | 4496.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000238 | 30/01/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 2432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 18, 22, 23, 24, E 25/01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2020 | 237.46 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO PACIENTE: JOÃO GUILHERME DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO S010767684, VEÍCULO QFK4563, QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO S010962526, VEÍCULO QFK4563, QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO S010922735, VEÍCULO QFK4563, QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO S010727406, VEÍCULO QFK4563, QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 900.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRIGCO HOSPITALAR DESTINADO PARA A CIRÚRGIA EM FAVOR DA PACIENTE; MARIA SOLEDADE MASRTINS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0000240 | 30/01/2020 | 1284.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 875.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS NO PACIENTE: ROSILEIDE SILVA DE SOUSA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 900.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADO A CIRURGIA DO PACIENTE INES FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 900.00 | 04237235000152 | ENDOCENTER COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAL CIRURGICO HOSPITALAR, DESTINADO A CIRURGIA DO PACIENTE MARIA DE LOURDES ALMEIDA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000245 | 30/01/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, COM AR CONDIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000246 | 30/01/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, COM AR CONDIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000247 | 30/01/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, COM AR CONDIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSE-0810, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000248 | 30/01/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 12 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000249 | 30/01/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, COM AR CONDIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000250 | 30/01/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MODELO SPIN, COM AR CONDIONADO, PLACA QSD-6267, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2020 | 250.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 29239.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 81589.55 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 37760.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB -MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 35452.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 217240.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2020 | 51261.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2020 | 3248.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPL - MAC, MÊS DE JANEIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 92087.42 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2020 | 169744.39 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 9478.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 42630.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 85120.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2020 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2020 | 34421.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2020 | 1039.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2020 | 3421.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2020 | 38473.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2020 | 8195.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2020 | 12200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 31/01/2020 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRIBUTOS, CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 31/01/2020 | 51.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EXTRATO DA CONTA 1101-3, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2020 | 4975.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2020 | 1.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2020 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2020 | 10853.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 104444.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 70914.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2020 | 255.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1.101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2020 | 11279.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2020 | 10578.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DEPÓSITO JUDICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2020 | 26497.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2020 | 20780.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2020 | 16539.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 5956.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 25639.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2020 | 1039.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2020 | 47744.50 | 08761157000141 | SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2020 | 4097.06 | 08761157000141 | SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO FIRMADO COM O ESTADO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2020 | 260.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 3200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2020 | 42115.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATURARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2020 | 75914.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2020 | 550324.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2020 | 45427.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 34230.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 1039.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2020 | 250.00 | 31987502000181 | FABIANO ALEX GON?ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2020 | 7809.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 17689.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 23824.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2020 | 6172.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2020 | 5878.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 1365.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 6099.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 2239.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL- CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 5284.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 1876.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 4156.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2020 | 8539.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 1039.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 7384.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 3117.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 3117.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MOBILIDADE URBANA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 01/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA BL MAC. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTAÇÃO DE DADOS NOS SISTEMAS SIMEC-PAR, PDE INTERETIVO E SIGPC, COMPETÊNCIA MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2020 | 2478.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO FPM - 2.216-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2020 | 6.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2020 | 104.12 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, VEÍCULO DE PLACA QSE 6974, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE EXTRATO MEIO MAGNET NA CONTA 16.330-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2020 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CIRUGIA CARDIACA DO PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342018 | 0000330 | 04/02/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 04/02/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2020 | 3.10 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 1101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2020 | 15460.00 | 02974662000198 | INTERGRAF- SERVIÇOS EM OFF-SET E TIPOGRAFIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO GRAFICA DE 5.000 UND. CAPAS DE PROCESSO TAM. 310X460CM, 500 TALÕES DEIRA 50X02, PAPEL AUTO COPIATIVO NUMERADO, 200 TALÕES ALUGUEL BOX 50X02, PAPEL AUTO COPIATIVO NUMERADO, 20TALÕES NOTIFICAÇÃO 50X02, PAPEL AUTO COPIATIVO NUMERADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2020 | 5000.00 | 00008812630448 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ DO JUCURI, PARA APRESENTAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2020 | 70.83 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2020 | 200.00 | 00001139616420 | EDSON GERMANO ARCO VERDE JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO AO SENHOR EDSON GERMANO ARCO VERDE JUNIOR, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2020 | 200.00 | 00009591040466 | ANA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SRA. ANA LÚCIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2020 | 200.00 | 00013059811466 | KARLA MANUELE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2020 | 200.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO A SENHORA MARINA DA SILVA ARAUJO, CONFORME ANALISE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2020 | 200.00 | 00037415492404 | JUVANETE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2020 | 200.00 | 00069193924453 | MARIA JOS? F?LIX DE FRAN?A | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA A SRA. MARIA JOSÉ FÉLIX DE FRANÇA, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2020 | 200.00 | 00067462154404 | MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO SOCIAL, DESTINADO A SENHORA MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0000335 | 05/02/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTAIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2020 | 60.00 | 00046121005491 | CARLOS ALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM NOME DE CARLOS ALBERTO DE SOUSA - CORDENADOR DA COCAV, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TREINAMENTO DO NOVO PROTOCOLO DE FLUXO PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NO SISREGIII, EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000340 | 05/02/2020 | 208.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LEITE DE SOJA SOYMIX ORIGINAL 300GR, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000352 | 06/02/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MOTOR, COM AR CONDIONADO, CAPACIDADE PARA 5(CINCO) PASSAGEIROS, COM 04(QUATRO) PORTAS, DE PLACA QSJ-2247, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000354 | 06/02/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 5(CINCO) PASSAGEIROS, COM 04(QUATRO) PORTAS, DE PLACA QSJ-2257, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000355 | 06/02/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VAN DUCATO,COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15(QUINZE) PASSAGEIROS, DE PLACA QFM-9524, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000356 | 06/02/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PASSAGEIROS, DE PLACA QSD-6267, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 06/02/2020 | 231.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO PACIENTE: GUILHEME HORTTOR DIAS PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/02/2020 | 6000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS E TESTE DE VAZAMENTO. INSTALAÇÃP DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT ATE 12.000 BTUS. SERVIÇO DEREPOSIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000362 | 06/02/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETO, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 07(SETE) PASSAGEIROS, PLACA QSK-3379, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000366 | 06/02/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSM3A37, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000367 | 06/02/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000368 | 06/02/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSE-0810, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI-2542, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/02/2020 | 1090.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA MULT. EPSON L3150, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2020 | 1122.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-7461, A DISPOSIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 06/02/2020 | 60.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIAPARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 DE UM CURSO DE FORMAÇÃO NO AUDITORIO DA OAB, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBTCHECK DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO DAS NAÇÕES EM GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 06/02/2020 | 60.00 | 00001196476489 | LILIAN LINDAI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIAPARA A CONSELHEIRA TUTELAR LILIAN LINDAI DA SILVA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020 DE UM CURSO DE FORMAÇÃO NO AUDITORIO DA OAB, LOCALIZADO NA RUA JUSCELINO KUBTCHECK DE OLIVEIRA, S/N BAIRRO DAS NAÇÕES EM GUARABIRA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000364 | 06/02/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME FATURA 3364. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2020 | 146.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE-7110, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 06/02/2020 | 3000.00 | 05214728000130 | SOCIEDADE AMIGOS DA RAINHA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB A INCENTIVO À CULTURA PARA A REALIZAÇÃO DO "V BAL MASQUÉ DAS ALMAS" - FREVUCANDO DE ITABAIANA COM HOMENAGEM A SIVUCA, QUE ACONTECERÁ NO DIA22 DE FEVEREIRO DE 2020, COM FINALIDADE DE CUSTEAR CONTRATAÇÃO DOS MÚSICOS/BANDA, LOCAÇÕES, ALIMENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE CUNHO GRATUITO A TODA SOCIEDADE ITABAIANENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/02/2020 | 16000.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTOS) JALECOS E 200(DUZENTAS) CALÇAS, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SEDURB (GARI/LIMPEZA URBANA), CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2020 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTOS, INCLUINDO LEVANTAMENTOS , LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIALIZAÇÕES TECNICAS, MEMORIA DE CALCULO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETIVO PRETENDENDO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200298970, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200298964, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL FEDERAL - CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2020 | 33.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2020 | 200.00 | 00012325208451 | VANESSA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A SENHORA VANESSA SOUSA DE LIMA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2020 | 200.00 | 00007744566475 | ELIZANGELA SEVERINA URBANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A SENHORA ELIZANGELA SEVERINA URBANO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2020 | 300.00 | 00001183632479 | RITA DE CASSIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A SENHORA RITA DE CASSIA DE ARAUJO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 07/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 HOMOLOGAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 RETIFICAÇÃO DE JULGAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2020 | 60.00 | 00005742324430 | MARCIONILO MELO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO FUNCIONARIO MARCIONILO MELO FREITAS - MARCANDOR DE CONSULTAS, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DO TREINAMENTO DO NOVO PROTOCOLO DE FLUXO PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS NO SISREG III NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020, NO SETOR DE REGULAÇÃO - JOÃO PESSOA -PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 10/02/2020 | 11542.38 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DE BREJINHO, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00124/2019. | 00012019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2020 | 90345.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA E MAC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2020 | 58886.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA E MAC - FUS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2020 | 200.00 | 00042191610404 | JOSEMAR LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO AO SENHOR JOSEMAR LOOURENÇO, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2020 | 200.00 | 00006534558440 | AMANDA FRANCISCA ANDRADE DE LIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A SENHORA AMANDA FRANCISCA ANDRADE DE LIMA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 01/2020, CONFORME COMPROVANTE.(ANULAÇÃO DA NE 371). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2020 | 112648.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (EFETIVO), RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2020 | 41397.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, FUNDEB 60% E FUNDEB 40% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2020 | 18094.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2020 | 39499.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADESÃO DE PARCELAMENTO DE INSS N. 13447720002/2020-73 (RFB-PREV-PARC60, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2020 | 2134.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (CRAS,SEDE,) (EFETIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2020 | 1363.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (EFETIVOS E TEMPORARIOS) REFERENTE AO MÊS 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2020 | 1450.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (EFETIVOS E TEMPORARIOS) REFERENTE AO MÊS 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2020 | 851.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (TEMPORARIO) REFERENTE AO MÊS 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2020 | 11255.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2020 | 59467.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PREFEITURA MUNICPAL DE ITABAIANA VIVERSAS SECRETARIAS - EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2020 | 884.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - (BOLSA FAMILIA) (CONTRATADOS E COMISSIONADOS) REFERENTE AO MÊS 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11573-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2020 | 2330.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000423 | 11/02/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71.020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2020 | 10578.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2020 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000427 | 11/02/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GLP ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000429 | 11/02/2020 | 585.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09(NOVE) GLP ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000430 | 11/02/2020 | 15627.69 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO: SERVIÇO MEDIDO: ALVENARIA, COBERTA E REVESTIMENTO, PERCENTUAL MEDIDO: 72,13%, REFORMA DA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CONFORME BOLETIM DE MEDILÇÃO (BM01) | 00032020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000434 | 11/02/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2020 | 1600.00 | 00093059779449 | CARLOS ALMEIDA ALBERTO SIMÃO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO 20 PAINEIS, CADA MEDINDO 1 METRO DE DIAMETRO, DESTINADO A DECORAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO CARNAVAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2020 | 500.00 | 00001082928437 | JANE CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA DA TRIBO DOS INDIOS FILHOS DOS TUPINAMBÁS, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2020 | 300.00 | 00009488010428 | EULLEONI FIRINO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DO COCHILA, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2020 | 10000.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE 220V, 60CM, C1 AT PRETO 140W, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2020 | 300.00 | 00007591437496 | LUCAS ANTONIO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI TRINCA FERRO, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2020 | 300.00 | 00001107858437 | CECILIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI MORTO VIVO, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2020 | 300.00 | 00012508572446 | JOSEMAR VICENTE DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DA 5, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2020 | 300.00 | 00006832567421 | ALANE LIVIA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI FALCÃO, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2020 | 135.85 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000414 | 11/02/2020 | 116.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000416 | 11/02/2020 | 203.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SEDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000417 | 11/02/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000431 | 11/02/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GLP ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000432 | 11/02/2020 | 87.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000410 | 11/02/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO SOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0000412 | 11/02/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA E VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000421 | 11/02/2020 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000428 | 11/02/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000411 | 11/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SUBURBANA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4065, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000413 | 11/02/2020 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70(SETENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000415 | 11/02/2020 | 812.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 140(CENTO E QUARENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000418 | 11/02/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO CAPS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS 01/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000419 | 11/02/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADO AO CEO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000420 | 11/02/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000422 | 11/02/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADO AO SAMU, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000424 | 11/02/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502019 | 0000425 | 11/02/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0000426 | 11/02/2020 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) GPL ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS AOS PSFs DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2020 | 3900.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TV PHILIPS 32 LED, 01 ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS, 05 VENTILADOR ARNO, 01 LONGARINA COM 05 LUGARES, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2020 | 4064.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2020 | 621.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA 03/06 - APOLICE 0531.71.1390826 SPRINTER VAN LUXO TB 2.2 2018/2019 - PLACA - QSE-6974 VENCIMENTO ORIGINAL:31/01/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2020 | 500.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2020 | 800.00 | 23409262000100 | MARIA ADRIANA SOUZA LUCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), DESTINADOS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE 01/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2020 | 2000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDE DESPESA COM SERVIÇO DE COFFEE BREACK E ALMOÇO PARA 1º SEMINÁRIO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 13/02/2020, NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2020 | 600.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MODERNIZAÇÃO DA SEDUC - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2020 | 6900.00 | 03846231000109 | PAULINHO SOM - PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) TABLETs M7S PLUS 16GB - AZUL, DESTINADOS à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000456 | 12/02/2020 | 33899.16 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2020 | 300.00 | 00001678065480 | TACIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI LUCAS NETO, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2020 | 4000.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO, DECORAÇÃO,JANTAR E SERVIÇOS DE GARÇONS, PARA FESTA DE FORMATURA DA ESCOLA MUNICIPAL NORMAL MARIETA MEDEIROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2020 | 500.00 | 00060123842468 | MARILENE GALDINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI MISTER BOMBA, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2020 | 500.00 | 00013842636407 | MAILTON MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DO AÇUDE, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2020 | 300.00 | 00008043202419 | MARIA JACIENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI RDP, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2020 | 300.00 | 00007325494424 | MARILEIDE DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CRNAVALESCA, BOI ESTRELA, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2020 | 300.00 | 00010811155480 | JOSEMAR BATISTA DA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI BJH, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2020 | 300.00 | 00008812630448 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CRNAVALESCA, BOI FURACÃO, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2020 | 300.00 | 00084017155472 | SEVERINA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI ESCORPIÃO REI, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2020 | 300.00 | 00007592318423 | LUCILENE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CRNAVALESCA, BOI CASTELO, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2020 | 300.00 | 00006853872401 | FABIO ULISSES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PRARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI CARCARÁ, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2020 | 300.00 | 00070473233410 | GEOVANI SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CRNAVALESCA, BOI DA TATAJUBA, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2020 | 300.00 | 00011638035458 | CARLA CAROLINA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DOS INOCENTES, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2020 | 300.00 | 00001579296475 | MARIA DE FÁTIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CRNAVALESCA, BOI DO OURO 2, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2020 | 300.00 | 00008472533417 | ILEANA CLAUDIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA BOI AGUIA DE FOGO, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS NA CIDADE NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2020 | 146.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000477 | 12/02/2020 | 8221.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/02/2020 | 390.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR E DOS CILINDROS, DO VEÍCULO DA SEDURB DE PLACA: MOH-2757, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/02/2020 | 525.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DA SEDURB DE PLACA MOH2827, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2020 | 800.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,00X1,00M, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2020 | 7710.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOANA TRINDADE,31 DE MARÇO, DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, ANEXO ESCOLAR JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO E ESCOLA MARIETA MEDEIROS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/02/2020 | 600.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER BACKDROP EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00X3,00M, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 13/02/2020 | 700.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS: NPT-0682 E NPT-0902, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2020 | 60.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACêUTICOS, MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/02/2020 | 9327.30 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FICA LOCALIZADA A POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 13/02/2020 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONANCIA SELA TURGICA COM CONTRASTE, REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE CAIO FONSECA VERAS BORGES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, EXTRATO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 14/02/2020 | 10631.30 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE G^^ENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2020 | 99.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, CDC 5/512878-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000491 | 14/02/2020 | 5500.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 14/02/2020 | 2592.34 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2020 | 140.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2020 | 660.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SR. GERALDO FLOR DA SILVA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 14/02/2020 | 3600.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2020 | 300.00 | 00075281678434 | ROSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DE OURO 1, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 14/02/2020 | 300.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI ÁGUIA, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2020 | 5000.00 | 00006330010404 | SEVERINA LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANISFESTAÇÃO CARNAVALESCA COM O BLOCO ZÉ PEREIRA, ESPETACULO CULTURAL E CARNAVALESCO, QUE PERCORRERA AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2020 | 2000.00 | 00027254895472 | EUFRASIO FERREIRAA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA DA ORQUESTRA QUE VAI SE APRESENTAR NO TRADICIONAL ZÉ PEREIRA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 14/02/2020 | 2864.99 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000496 | 14/02/2020 | 10606.40 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2020 | 60.00 | 00003145931440 | CLAUDIA MARIA DA FONSECA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2020 | 300.00 | 00070296371432 | ANDREA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2020 | 200.00 | 00004927131467 | RODRIGO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2020 | 370.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA O VEÍCULO DA SEDURB DE PLACA MOH-2757, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2020 | 6000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD), FAZENDO O DIAGNÓSTICO DA ÁREA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 14/02/2020 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000512 | 17/02/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000513 | 17/02/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0000514 | 17/02/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200300782, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282019 | 0000516 | 17/02/2020 | 1015.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, MOTOR 416E, ORÇAMENTO 29017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000517 | 17/02/2020 | 885.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO HYUNDAI MOTOR PÁ MECANICA, ORÇAMENTO 29279. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000518 | 17/02/2020 | 94.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA :NQE-5091, MODELO CAÇAMBA, MOTOR VW26280 ANO 2013, ORÇAMENTO 29745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000519 | 17/02/2020 | 262.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA :NQE-5091, MODELO CAÇAMBA, MOTOR VW26280 ANO 2013, ORÇAMENTO 29783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000520 | 17/02/2020 | 780.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA: NQE-5091, MODELO CAÇAMBA MOTOR VW26280. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO, PARA O TRANSPORTE DE CARNA E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO PÚBLICO DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000532 | 17/02/2020 | 15012.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2020 | 250.00 | 00013741605476 | ISABELA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2020 | 200.00 | 00009811726442 | HUMBERTO RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MNOEL JOAQUIM ARAÚJO, 168, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000522 | 17/02/2020 | 2700.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGE - 7110, MODELO ÔNIBUS MOTOR VOLARE V8L, OFÍCIO Nº000251, ORÇAMENTO 31453, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000527 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4671) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2020 | 86.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 7383-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2020 | 100.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES EM FAVOR DO PACIENTE DIEGO FABIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA CENTRO- QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234-MUNICIPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000538 | 17/02/2020 | 23130.98 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 5ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO JUCURI, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00149/2018. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM DERMATO, PACIENTE: REGINA DE SALES ALMEIDA - DN:11/07/1974, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2020 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000545 | 18/02/2020 | 215.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QSC - 8175, MODELO GOL, ORÇAMENTO 32164, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2020 | 1008.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO- EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES ÍTENS: ULTRASSOM SONOMED CARCI SONOMED IV COM REPARO NA PLACA E REPARO NO TRANSDUTOR, APARELHO DE TENS COM REPARO NA PLACA E REPARO NO TRANSDUTOR, APARELHO DE PRESSÃO ADULTO, ELETROCARDIÓGRAFO COM REPARO NOS CABOS, REPARO NA PLACA, TROCA DOS ELETRODOS TIPO CLIP E ELETRODOS PRE CORDIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0000550 | 18/02/2020 | 878.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000543 | 18/02/2020 | 130.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFW - 4056, MODELO ÔNIBUS 15190, ORÇAMENTO 30961, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2020 | 600.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER BACKDROP EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00X3,00M, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 485) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2020 | 900.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÕES DE 20 (VINTE) PARTICIPANTES, PROFESSORES, DIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOPROGRAMA DE APOIO PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO COGIVA, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/02/2020 NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO BOLSA FAMÍLIA - 22.778-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2020 | 2000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDE DESPESA COM SERVIÇO DE COFFEE BREACK E ALMOÇO PARA 1º SEMINÁRIO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, REALIZADA NO DIA 13/02/2020, NO IMPERIAL RECEPÇÕES, CONFORME COMPROVANTE.(EMPENHO SUBSTITUTO 455). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2020 | 441.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E UBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000542 | 18/02/2020 | 555.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO RETROESCAVADEIRA, MOTOR 416E, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000544 | 18/02/2020 | 3295.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO PÁ MECÂNICA IVECO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2020 | 440.98 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,60X3,5CM, DESTINADOS À SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2020 | 2310.00 | 00002075004447 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ QUE IRÁ DESFILAR NO CARNAVAL MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, NOS DIAS 22, 23, E 24 DE FEVEREIRO DE 2020, SENDO ASSIM 40(QUARENTA) CAMISAS DOS COMPONENTES DA BATERIA, 12(QUINZE) VESTIDOS DA ALA DAS BAIANA, 08(OITO) VESTIDOS DA COMISSÃO DE FRENTE, 07(SETE) VESTIDOS DA PRIMEIRA ALA E 07(SETE) VESTIDOS DA SEGUNDA ALA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2020 | 400.00 | 00071235578402 | JAYANNE LAYS ARAÚJO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BATUCADA AMIGOS RUSO, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO QUE IRÁ SE APRESENTAR NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2020 | 110.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXA BANNER EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 2,50x0,7M, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PARA O BLOCO DO ZÉ PEREIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2020 | 798.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA FACHADA MEDINDO 3,00X0,70M, E BANNER PARA FACHADA MEDINDO 2,00X0,70M, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000553 | 19/02/2020 | 2250.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09 (NOVE) ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2020 | 4450.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS WHITE MED CARGA, OXIGÊNIO GÁD CIL MEDICINAL 7 MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M E OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2020 | 135.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A SINALIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACA:QSH-7770, MEDINDO 1,5X1,5M, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2020 | 702.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000567 | 19/02/2020 | 208.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 LEITE DE SOJA SOYMIX ORIGINAL 300GR, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2020 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000(HUM MIL)GLICOSE 50% AP 10ML FARMACE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2020 | 375.13 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PACIENTE: MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2020 | 2111.11 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2020 | 282.21 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PACIENTE MARIA ALMEIDA LOPES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2020 | 359.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE: ARTHUR GUILHERME MARINHO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2020 | 192.06 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRAUDAS DESCATÁVEIS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, PACIENTE: TASSIO RICARDO CRUZ COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2020 | 100.13 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE: AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2020 | 186.36 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: DJALMIR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2020 | 214.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: PABLO JULIO SOARES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2020 | 192.06 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: TASSIO RICARDO CRUZ COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2020 | 133.51 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: PEDRO LOURENÇO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2020 | 481.22 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: JOÃO GUILHERME SILVA SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2020 | 579.15 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: LARYSSA LORRANY MELO RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2020 | 1424.76 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: LARYSSA LORRANY MELO RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2020 | 694.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: IRANILDO FRANCISCO DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2020 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 29/01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2020 | 2910.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE JOÃO PESSOA/BRASILLIA/JOÃO PESSOA, DESTINADAS AO PREFEITO LÚCIO FLAVIO ARAUJO COSTA, QUE PARTICIPARÁ DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO DIAS 27/05 A 28/05/2020 EM BRASILIA (DF). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2020 | 1125.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA QSE-6974, CH;8AC906633KE167243, KM:59930. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2020 | 1450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000594 | 20/02/2020 | 1640.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0000595 | 20/02/2020 | 5016.60 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2020 | 1341.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA OGB-6363, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2020 | 356.75 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS NECESSARIOS NO VEICULO DE PLACA: QSE-5660, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2020 | 600.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER BACKDROP EM LONA DE IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00X3,00M, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2020 | 270.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA: QSE:5660, CHASSI:9BGJC7520KB156634, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0000596 | 20/02/2020 | 3403.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2020 | 300.00 | 00011614779422 | TARCILIO ROBERTO ALBINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DA MINIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, BOI DO FUMO, ESPETÁCULO CULTURAL E CARNAVALESCO QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23 E 25 DEFEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2020 | 300.00 | 00002748947428 | LIDIANE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO BOLSA FAMÍLIA - 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2020 | 250.00 | 00027247601825 | EDJANE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA EDJANE DE SOUSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2020 | 1964.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2020 | 8141.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2020 | 313.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO ICMS - 9.586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000614 | 21/02/2020 | 189.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE AÇUCA CRISTAL BRANCO 1K, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/02/2020 | 2250.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) FAIXAS BANNER BACKDROP EM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 2,00X0,70M, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA O CARNAVAL TRADIÇÃO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 21/02/2020 | 300.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM RECORTE PARA SINALIZAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/02/2020 | 5000.00 | 00002314603419 | ANGELA MARIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA COM O BLOCO POPULAR VIRGENS DE ITABAIANA, ESPETACULO CULTURAL CARNAVALESCO QUE PERCORRERÁ AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NOS DIAS 23E 25 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000613 | 21/02/2020 | 399.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 190 (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 1Kg), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000617 | 21/02/2020 | 31.50 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 15 (AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - 1Kg),DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CRECHES. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/02/2020 | 107.83 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: JOSÉ FERNANDO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2020 | 120.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RECEPTOR DE TV, BANDA C MONOBOX E CABO DE REDE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/02/2020 | 240.61 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: JOÃO GUILHERME MARINHO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/02/2020 | 63.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: JOSE FERNANDO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/02/2020 | 193.18 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: MARIA ELIZABETE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/02/2020 | 436.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: MANOEL RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 21/02/2020 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL: FLAVIO BATISTA DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 21/02/2020 | 500.00 | 00005941503458 | JOEL GONÇALVES GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVESTIMENTO DE JANELAS DA POLICLINICA DR. AGLAIR DA SILVA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000615 | 21/02/2020 | 63.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL BRANCO - 30Kg),DESTINADOS ÀS ATIVIDADES AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000616 | 21/02/2020 | 42.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL BRANCO - 20Kg),DESTINADOS ÀS ATIVIDADES AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000631 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4061, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000633 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4060, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000635 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4059, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000637 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4058, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000639 | 27/02/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4072, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000641 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4064, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000642 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4073, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000643 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4090, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000644 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF AÇUDE DAS PEDRAS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4068, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000646 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BOTAFOGO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4063, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000648 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BREJINHO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4070, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000650 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4066, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000651 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4069, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000652 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS GUARITA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4067, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000654 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS MÃE POBRE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4074, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000655 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVÍDIO DE LUCENA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4071, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000656 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SÍTIO NOVO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4057, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342020 | 0000630 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA - GABINETE - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NFS 4093, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000625 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NFS 4080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000626 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SALA DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NFS 4083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000627 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SALA DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NFS 4084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000628 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. NFS 4092. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2020 | 1076.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000618 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. NFS 361. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000619 | 27/02/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. NFS 4094. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000620 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. NFS 4086. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000621 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. NFS 4087. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000622 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL IVA LIRA CORREIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. NFS 4088. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000623 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. NFS 4081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2020 | 8000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 12X08M COM 2 (DOIS) CAMARINS CLIMATIZADO E CARPETEADO EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2020 REALIZADA DE 23 A 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000629 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL -SCFV , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. 4076. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000632 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. 4078. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000634 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. 4079. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000636 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. 4077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000638 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020. 4077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2020 | 1431.98 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE EDUARDO CARNEIRO DE FIGUEREDO FILHO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2020 | 1446.92 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE EDILSON XAVIER VANDELEI, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0000624 | 27/02/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, NFS 4082, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0000673 | 28/02/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUDEMA - PB, AVALIAÇÃO E CONCEÇÃO DE LICENÇAS, CONFORME DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200302294, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2020 | 2642.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CDC 5/9980625-9, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2020 | 2644.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2020 | 108810.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2020 | 11478.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2020 | 75608.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 3127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 1500.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA, PERÍODO DE 03 A 07 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 1030.00 | 00078436877772 | MARIA SILVIA DIAS PEREIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS E JANTARES), DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2020 | 5000.00 | 35038492000199 | RAFAELLA DA COSTA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BASICA NAS AREAS DE PORTUGUÊS E MATEMATICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2020 | 953.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2020 | 38.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/02/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/02/2020 | 44019.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATURARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/02/2020 | 73692.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/02/2020 | 480114.24 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/02/2020 | 113759.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2020 | 60985.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2020 | 27766.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2020 | 3135.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MOBILIDADE URBANA - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/02/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2020 | 3135.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2020 | 8321.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2020 | 8545.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2020 | 200.00 | 00006404647427 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2020 | 1000.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO SOCIAL URBANO 5/511820-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/02/2020 | 17695.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/02/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/02/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/02/2020 | 24628.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/02/2020 | 6071.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/02/2020 | 8329.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/02/2020 | 6538.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2020 | 1371.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2020 | 6180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHAANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2020 | 6672.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2020 | 13400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/02/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/02/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/02/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 31736.27 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME TRANSFERENCIA FINANCEIRA NA CONTA DE ICMS, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2020 | 38914.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 04/0006 E 47/0060, COMPETÊNCIA JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2020 | 255.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DE EXTRATO POSTADO , CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 1101-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2020 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2020 | 51.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2020 | 512.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2020 | 1304.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2020 | 994.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2020 | 679.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2020 | 312.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2020 | 682.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2020 | 617.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2020 | 727.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2020 | 4264.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2020 | 375.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2020 | 4264.98 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2020 | 1030.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2020 | 182.39 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2020 | 1324.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2020 | 1823.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2020 | 3358.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2020 | 187.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2020 | 335.81 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2020 | 918.55 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2020 | 172.41 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2020 | 2718.27 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2020 | 5792.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2020 | 1724.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2020 | 1900.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2020 | 190.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2020 | 675.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2020 | 1156.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2020 | 855.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2020 | 1871.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2020 | 1656.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2020 | 165.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2020 | 1233.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2020 | 3005.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2020 | 5189.82 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2020 | 1236.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2020 | 3901.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM, EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2020 | 5730.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2020 | 5486.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/02/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/02/2020 | 20900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2020 | 25681.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN DO MUNICIPIO - REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2020 | 11545.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SCOMISSIONADOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2020 | 5980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2020 | 2958.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2020 | 38871.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTARIO, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/02/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2020 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2020 | 34342.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2020 | 8225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 350.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE ARNALDO RIBEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 840.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIÓPSIA REALIZADO NA PACIENTE ANA PAULA RODRIGUES BORBA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2020 | 304.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2019 E JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2020 | 1010.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, UC 5/511545-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2020 | 6509.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2020 | 209.00 | 03151200000133 | AR CONTADORES CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2020 | 76631.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/02/2020 | 160899.69 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/02/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPL - MAC, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/02/2020 | 26839.95 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/02/2020 | 3817.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SEMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU/RE - EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2020 | 27449.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2020 | 32360.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2020 | 82190.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2020 | 49735.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 02/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2020 | 130268.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2020 | 10361.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2020 | 35290.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2020 | 47152.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2020 | 36764.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2020 | 14059.30 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXAMES E ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA REQUERIDO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO, JULHO, AGOSTOCONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2020 | 2933.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS MASTER FURGÃO-PLACA-OFE-3238, DUCATO FURGÃO PLACA-QSE-8878, CHEVROLET SPIN-PLACA-QSE-5660, MERCEDES SPRINTER-PLACA-OGB-6363. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2020 | 976.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 20 E 21/02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 9429-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA - 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/03/2020 | 800.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PROLIFERAÇÃO CONTA BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO, CUPIM, MOSQUITO E ARANHA, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/03/2020 | 178.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE AO PROJETO DE ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000806 | 02/03/2020 | 4196.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: ORC.32621 PLACA:QSC-1945 MODELO SAVEIRO ANO 2018, ORC.31781 PLACA:OGE-7110 ONIBUS, ORC.30903 PLACA:NQD-7461 KM 18813 MODELO 15190 ANO 2013MOTOR 4CIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000807 | 02/03/2020 | 900.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOR, MOTO, MÃO DE OBRA NOS VEICULOS, ORÇ.30903 PLACA:NQD-7461 KM 181813 MODELO 15190 ANO 2013 MOTOR MAN 4 CIL, ORÇ.31781 PLACA:OGE 7110 ONIBUS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000810 | 02/03/2020 | 6037.93 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM ITABAIANA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM02). SEGUNDA MEDIÇÃO: SERVIÇO MEDIDO: ALVENARIA, COBERTA, REVESTIMENTO, ESQUADRIAS, PERCENTUALMEDIDO:27,87% | 00012020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2020 | 1520.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DE 03(TRÊS) IMPRESSORAS SENDO 02(DUAS) MODELO EPSON L375 E 01(UMA)UMA CANON G3100, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012020 | 0000817 | 02/03/2020 | 9000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA CLAUDIANO GERAÇÃO, EM PRAÇA PÚBLICA, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23/02/2020, SENDO DUAS APRESENTAÇÕES COM DURAÇÃO DE 02 HORAS CADA, SENDO UMA APRESENTAÇÃO PELAS RUAS DA CIDADE E OUTRA EM PALCO FIXO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0000818 | 02/03/2020 | 12000.00 | 27486144000156 | CC PAES BARRETO EIRELLI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APARTICIPAÇÃO DA BANDA BICHO DO MATO, EM EVENTO EM PRAÇA PUBLICA DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DE ITABAIANA-PB, COM APRESENTAÇÃO NO DIA 24/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/03/2020 | 4076.45 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINA PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AS REVISÕES DE 100(CEM) HORAS DE TRATORES A750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/03/2020 | 512.82 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINA PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÕES DE 100(CEM) HORAS DOS TRATORES A750, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/03/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SUDEMA - PB, AVALIAÇÃO E CONCESSÃO DE LICENÇAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM PLUVIAL, OF. 001/2020 AD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/03/2020 | 5000.00 | 33187894000120 | EJG PRODUÇÃO E EVENTOS ARTISTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GLICIO LEE DIA 25/02/2020 NA CIDADE DE ITABAIANA/PB EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DE CARNAVAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042020 | 0000820 | 03/03/2020 | 15000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CAPILÉ E BANDA, NOS FESTEJOS DO CARNAVAL DE ITABAIANA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0000832 | 03/03/2020 | 10000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ALBERTO BAKANA, PARA SHOW COM DURAÇÃO DE 2(DUAS) HORAS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 23/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00027254895472 | EUFRASIO FERREIRAA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA, APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2020, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/03/2020 | 7898.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIM?ES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/03/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 03/03/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MNOEL JOAQUIM ARAÚJO, 168, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 03/03/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, MATRÍCULA 8017239, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 03/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, MATRÍCULA 8017239, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 03/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, MATRÍCULA 8017239, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 03/03/2020 | 94.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, UC 5/104737-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/03/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2020 | 250.00 | 00070027255484 | JOSÉ ORLANDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DO SENHOR JOSÉ ORLANDO DE ANDRADE SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 2216-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 03/03/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/03/2020 | 2653.60 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTERELIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02/2020 ATÉ 29/02/2020, SERVIÇO REALIZADO NO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000823 | 03/03/2020 | 420.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE BASE DO MOTOR, ORÇ.29838 PLACA: OGB-6363, KM 42437 MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR 415 CDI ANO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000824 | 03/03/2020 | 519.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, ORÇ.32610 PLACA: QSF-5009 KM 28939 MODELO FIORINO ANO 2018 MOTOR FIRE EVO, ORÇ.29838 PLACA:OGB-6363 KM 42437 MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR 415 CDI ANO 2017. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482019 | 0000825 | 03/03/2020 | 14754.66 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO, DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000854 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/03/2020 | 656.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACA OFE-3218 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0000845 | 04/03/2020 | 446.94 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 01/02/2020 A 18/02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2020 | 1120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 22, 27 E 28/02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2020 | 1589.20 | 08217292000120 | AL VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA AS OFICINAS DE ARTES PROMOVIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/03/2020 | 900.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MUSICO NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO MUNICIO DE ITABAIANA/PB NA ACOLHIDA DOS IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/03/2020 | 6512.62 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAPA GALV 18 2x1 1.20MM E TUBO GALV RED 2x 1.20, DESTINADOS A SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2020 | 380.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL CARNAVAL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/03/2020 | 1100.00 | 00071236407482 | JONAS ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 25/02 NO TRADICIONAL BLOCO DAS VIRGENS NO CARNAVAL TRADIÇÃO 2020 DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/03/2020 | 1600.00 | 00012636456406 | FELIPE ESTANDISLAU LISBOA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FELIPE FARRA, PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/03/2020 | 432.00 | 00003771055466 | FLAVIANO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PALESTRANTE (COACHING) POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2020 PARA PROFESSORES, SUPERVISORES, GESTORES E COORDENADORES DA SEDUC, TENDO COMO TEMA "O IMPACTO DA INTELIGENCIA EMOCIONAL NO COTIDIANO ESCOLAR". | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0000852 | 04/03/2020 | 1500.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, TOTALIZANDO 06 VIAGENS NO ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 04/03/2020 | 140.00 | 00008361503412 | MICHEL DA SILVA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO DE 02 FOGÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CECILIA LIPES E PROFESSORA IVA LIRA CORREIA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO4D32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/03/2020 | 1242.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO4D32 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE.NQD2706 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACA OFC1459, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PLACA QFG 0753, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/03/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEICULO DE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/03/2020 | 1880.00 | 00012068982404 | JOSÉ FLÁVIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE 47(QUARENTA E SETE) ÁRVORES EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200303597, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000869 | 05/03/2020 | 3447.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: MODELO IVECO DALLY ANO 2011, MOTOR 70C16, ORÇAMENTO 32772. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000870 | 05/03/2020 | 648.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MÃO DE OBRA, DO VEICULO DE PLACA QSC 1946, KM 50714, MODELO SAVEIRO ANO 2018, MOTOR POWER 1.6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000871 | 05/03/2020 | 5388.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2020 | 13084.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS DESTINADOS PARA A ESCOLA NMUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0000881 | 05/03/2020 | 3210.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL, DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000879 | 05/03/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0000883 | 05/03/2020 | 2015.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL., CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2020 | 60.00 | 00007157217473 | MARIA JACIARA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA PARA A COBERTURA DE DESPESAS QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM COM DESTINO AO NPC - NUMOL GUARABIRA - PB, PARA TRATAR DE NOTÍCIA DE FATO REFERENTE AO CASO ATMNTO/CT-ITABAIANA-PB Nº 004/2020, DIA 06/03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0000884 | 05/03/2020 | 5600.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEGEP- SEDE DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2020 | 231.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL, DESTINADO AO PACIENTE: GUILHEME HORTTOR DIAS PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000867 | 05/03/2020 | 10959.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0000868 | 05/03/2020 | 4913.75 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000872 | 05/03/2020 | 6849.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000873 | 05/03/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1,8 FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS PLACA QSD-6267, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000874 | 05/03/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA (CINCO) PASSAGEIROS, COM 04 (QUATRO) PORTAS, DE PLACA=QSE-0810, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000875 | 05/03/2020 | 1411.75 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000876 | 05/03/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA (CINCO) PASSAGEIROS, COM 04 (QUATRO) PORTAS, DE PLACA=QSE-8460, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000877 | 05/03/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN MOTOR 1.8, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA (SETE) PASSAGEIROS, COM 04 (QUATRO) PORTAS, DE PLACA=QSD-2935, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000878 | 05/03/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0, COM AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA (CINCO) PASSAGEIROS, COM 04 (QUATRO) PORTAS, DE PLACA=QSH-7770, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000882 | 05/03/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAM DUCATO, COMPLETA, CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, PLACA QFM9524, MÊS 02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000885 | 05/03/2020 | 614.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000886 | 05/03/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ2247, MÊS 02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000887 | 05/03/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ2257, MÊS 02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2020 | 5100.00 | 01280149000134 | EDITORA GRÁFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PERSONALIZAÇÃO DE GARRAFAS PARA ÁGUA DESTINADAS AOS TÉCNICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/03/2020 | 1125.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA OXO4332, MODELO SPRINT 415, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2020 | 4500.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/03/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 06/03/2020 | 200.00 | 00098336843434 | ELIZABETH TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL DESTINADO A PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIL, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 06/03/2020 | 150.00 | 00010740016482 | DAIANE MARIA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/03/2020 | 200.00 | 00001625923457 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO A SENHOR FLAVIO PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/03/2020 | 200.00 | 00000918151775 | MARIA DE LOURDES TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/03/2020 | 380.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, VEÍCULO DUCATO, DE PLACA: QSE 8878, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/03/2020 | 250.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS REFRIGERANTE R-134A, DESTINADO AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA QSE8878, PERTENCENTE Á FROTA DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/03/2020 | 9536.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, MODELO STAND, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, PERÍODO DE 24 A 25/02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 06/03/2020 | 6148.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS, MODELO PNE E STAND, DESTINADOS ÀS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, PERÍODO DE 22 A 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200303786, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200303610, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200303603, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 06/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200303575, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/03/2020 | 6.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/03/2020 | 85343.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/03/2020 | 18787.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS/CONTRATADOS, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/03/2020 | 7624.94 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/03/2020 | 0.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 11573-8 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/03/2020 | 112.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/03/2020 | 147609.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA E MAC - FUS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/03/2020 | 1390.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/03/2020 | 310.00 | 04275741000136 | F. G. AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO SPRINTER DE PLACA OGB-6363, PERTENCENTE A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2020 | 1268.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/03/2020 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTOS, INCLUINDO LEVANTAMENTOS , LAYOUTS, TERMO DE REFERENCIA, ESPECIALIZAÇÕES TECNICAS, MEMORIA DE CALCULO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITARIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETIVO PRETENDENDO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/03/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 31 DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/03/2020 | 165265.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, FUNDEB 60% E FUNDEB 40% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NACONTA DO FPM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/03/2020 | 300.00 | 00008917284493 | LAIS REGINA SILVANO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/03/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/03/2020 | 9.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22778-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/03/2020 | 800.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 802) DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PROLIFERAÇÃO CONTA BARATA, FORMIGA, ESCORPIÃO, CUPIM, MOSQUITO E ARANHA, REALIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2020 | 1227.80 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE SEVERINO VICENTE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2020 | 1779.66 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2020 | 750.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O JOVEM CARLOS MANOEL DE AZEVEDO, EM VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO/SP, PARA CONSULTA AGENDADA PARA O DIA 18/03/2020 AS 12H30 MIN NO AMBULATORIO DE EPILEPSIA DE DIFICIL CONTROLE, PRECISANDO PERMANECER NA CIDADE APROXIMADAMENTE 15 DIAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NECESSARIOS PARA POSTERIOMENTE REALIZAR UMA CIRURGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2020 | 2400.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NO PATIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2020 | 600.00 | 19146641000187 | SONIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SALÃO NO DIA 11/03/2020, EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REUNIÃO TECNICA COM TODA A REDE DE ATENÇÃO Á SAÚDE DO MUNICIPIO, QUE TEVE COMO PRINCIPAL OBJETIVO AAPRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR, COM DIFINIÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO, A OUTRA PAUTA FOI RELATIVA A CAMPANHA DE INLUENZA E POR FIM O NOVO MODELO DE FINANCIMENTO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0000934 | 11/03/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2020,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/03/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, ATA SAÚDE EXTRATO UNIÃO, ATA SAÚDE RATIFICAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, JULGAMENTO FINAL DE HABILITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/03/2020 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL CRIMINAL PRA PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/03/2020 | 63.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2020 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/03/2020 | 380.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA TC DE CRANIO, SERVIÇOS ANESTESICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/03/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/03/2020 | 621.63 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO PARCELA 04/06 - APOLICE Nº 531.71.1390826 VAN SPRINTER LUXO TBX2.2 DE PLACAA QSE-6974. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/03/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/03/2020 | 16900.00 | 30265643000128 | GILBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E GERADOR DE ENERGIA 180KVA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS EM PRAÇA PUBLICA, NA CIDADE DE ITABAIANA-PB, NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/03/2020 | 1065.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CDC 5/511541-5), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/03/2020 | 290.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CDC 5/511541-5), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000953 | 12/03/2020 | 577.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSC-1945, KM 50714, MODELO SAVEIRO ANO 2018, MOTOR POWER 1.6. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/03/2020 | 114.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - COSELHO TUTELAR-UC-5/511994-6 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/03/2020 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -UC - 5/253021-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/03/2020 | 69.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -UC - 5/253021-0 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/03/2020 | 3.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - 8003122, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - MATRICULA-67501648, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2020 | 200.00 | 00001540597490 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSÉ DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2020 | 200.00 | 00009728673418 | RODRIGO COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO DESTINADO AO SENHOR RODRIGO COSME DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2020 | 300.00 | 00008194932440 | CLAUDIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL A SENHORA CLAUDIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFOEME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2020 | 300.00 | 00001824839405 | MARIA NATÁLLYA MARTINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PAGAMENTO DE CONTA ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2020 | 200.00 | 00001678128406 | DEISE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA DEISE DOS SANTOS, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2020 | 300.00 | 00054173248415 | ELIZABETH MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2020 | 300.00 | 00011770133470 | GILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 13/03/2020 | 300.00 | 00098023993453 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 13/03/2020 | 250.00 | 00009480845458 | ISABEL CRISTINA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2020 | 21.54 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 13/03/2020 | 86.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0000974 | 13/03/2020 | 5754.60 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000975 | 13/03/2020 | 21494.10 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200303135, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200303150, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 13/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART Nº PB20200303157, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2020 | 755.00 | 00033915237434 | NOBERTO ALMIR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE IMPEDIMENTO DE FUGA DE GADO E EQUINO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/03/2020 | 304.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UC 5/103769-6, 5/104391-8,5/1501303-0SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIROE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/03/2020 | 866.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/03/2020 | 7965.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 CAMISAS BASICAS FIO 30 GOLA CARECA, COM MANGAS CURTAS CONFECIONADA 100% ALGODÃO COM LOGOMARCAS SAMU-192, 15 CALÇAS MODELO PIJAMA CONFECCIONADA EM TACTEL 100% POLIESTE NA COR AZUL MARINHO COM DOIS VIÉS LATERAIS LARANJA E VERMELHO, 15 MACACÃO MOD I SAMU-192, 16 BOTA SEG COURO FECHO BIC PLASTIC, DESTINADOS PARA O SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000967 | 13/03/2020 | 3096.29 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓCICAS - CEO E PSFs, DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000976 | 13/03/2020 | 7720.01 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 16/03/2020 | 2368.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SALA DO SAD-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2020 | 4568.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DO SAD - SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0000979 | 16/03/2020 | 2090.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2020 | 6896.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2020 | 118.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2020 | 1359.77 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE IVANDA DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0000998 | 17/03/2020 | 157.32 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0000985 | 17/03/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4671) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2020 | 2150.00 | 17255879000115 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA ESCADA COM MÃO DE OBRA, LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO INTERNA, REVITALIZAÇÃO DA PINTURA COM POLIMENTO PEROLIZADO, SUP ESPELHO RETROVISOR, PINTURA DAPONTEIRA DO PARA-CHOQUE TRASEIRO E LATERAL TRASEIRA E FIBRA NA DIANTEIRA LADO ESQUERDO E PINTURA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA:QFW-4056, ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2020 | 3600.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO MEDINDO 6X1M E 3X2M, PARA EXIBIÇÃO DE VIDEOS NO CARNAVAL TRADIÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, NOS DIAS 23,24 E 25/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/03/2020 | 151.58 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS, NO VEICULO DE PLACA:QFE-4056, ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/03/2020 | 1480.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO ENCOSTO COMPLETO DOS BANCOS DE VEÍCULO ESCOLAR, SERVIÇOS DE SOLDA EM CHAPAS E ESTRUTURA, CONSERTO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA MAIA LUZ, VEÍCULO DE PLACA QFW4056, ÔNIBUS PERTENCENTE Á FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/03/2020 | 2700.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/03/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/03/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/03/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2020 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACêUTICOS, MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 17/03/2020 | 331.78 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0000999 | 18/03/2020 | 2241.13 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS:OGB-6363; OXO-4332. RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001000 | 18/03/2020 | 18593.07 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - OFE-3218; QSF-5219; QSE-6974;QSJ-2257;QSJ-2247;QSD-2247;QSE-6267;QSK-3379. . RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/03/2020 | 432.00 | 14943501000116 | MARIA JOS? FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES - ALMOÇOS - DESTINADOS PARA AS EQUIPES DE SAÚDE - ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E MOTORISTAS DA POLICLINICA, EM 15/02/2020, NA CAMPANHA CONTRA O SARAMPO, CONFORMECOMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001010 | 18/03/2020 | 23651.24 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO JUCURI, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00149/2018, COM MÁTRICULA CEI Nº 51.245.49176/77. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, JULGAMENTO DE RECURSO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 18/03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2020 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001005 | 18/03/2020 | 11934.69 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQD7461, QSC8145, QFL7635, QSC8175, QSE5660, QSE8878, QFG0753, MFC2359, NQD2706, PERÍODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/03/2020 | 605.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO, CONFIGURAÇÃO SEVA, VEÍCULO DE PLACA OFC2359, MARCA/MODELO IVECO/CITYCLASS 70C16, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/03/2020 | 3000.00 | 11207235000175 | JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS COM 50 (CINQUENTA) ASSENTOS CADA DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DESTINO ITABAIANA/CAMPINA GRANDE/ITABAIANA - 05 VIAGENS,ITABAIANA/JOÃO PESSOA/ITABAIANA - 05 VIAGENS, ATENDENDO A DEMANDA NO PERÍODO EM QUE FICOU SUSPENSA A CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001011 | 18/03/2020 | 11934.69 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQD7461, QSC8145, QFL7635, QSC8175, QSE5660, QSE8878, QFG0753, MFC2359, NQD2706, PERÍODO DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001003 | 18/03/2020 | 13143.08 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E;PATROL C-7; HL740-9BD MAQ; OGF-8247; TRATOR MB36146; QSE-1819; MOH-2757. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001004 | 18/03/2020 | 91.77 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACA NPT0682 E NPT0902, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001001 | 18/03/2020 | 1330.69 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - , VEÍCULOS DE PLACAS QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001002 | 18/03/2020 | 655.50 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CARRO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULOS DE PLACAS QFV-3980, REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001021 | 19/03/2020 | 568.10 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CARRO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULOS DE PLACAS QFV-3980, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001023 | 19/03/2020 | 1529.50 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CARRO DO CONSELHO TUTELAR, VEÍCULOS DE PLACAS QFV-3980, REFERENTE AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 19/03/2020 | 1277.60 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DO SR. MANOEL JOSÉ DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/03/2020 | 1409.57 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE HERONILDES ELVIRA ARCO VERDE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001026 | 19/03/2020 | 122.36 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACA NPT0682 E NPT0902, PERÍODO DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001024 | 19/03/2020 | 135.47 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001016 | 19/03/2020 | 3500.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA TRÊS MIL QUILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS 02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0001018 | 19/03/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 19/03/2020 | 15609.10 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; HL740-9B; D MAQ; OGF-8247; TRATOR MB36146; QSE-1819; MOH-2757. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 19/03/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 19/03/2020 | 207.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DE 02 (DUAS) PESSOAS NO PERÍODO DE 28 A 30/01/2020, EQUIPE DE TOPÓGRAFOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001014 | 19/03/2020 | 32546.23 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056; NQI-2542; NQD-7461; QSC-8145; QFL-7635; OGE-7110; KHZ-9023; OFC-1459; QSC-1946; QSC-8175; MTM-5079; QSC-5660;QSE-8878;PEZ-1321;QFG-0753;OFC-2359;NQD-2706; HXD-7039, RELAIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/03/2020 | 138.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOAS DA EQUIPE TOP MÍDIA PARA A COBERTURA DO CARNAVAL DE RUA/2020, DIAS 22 E 23/02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/03/2020 | 861.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO E PESSOAL DE APOIO ENVOLVIDO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CARNAVAL/2020, PERÍODO DE 22/02 A 25/02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 19/03/2020 | 9828.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 252 CARTEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/03/2020 | 2368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 04,05,06,10 E 12/02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001015 | 19/03/2020 | 19052.84 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - QFM-9524; QSD-2935; QSF-5209; QSF-5209; QSE-8330; QSE-6974; QSJ-2257; QSJ-2247; QSD-6267; QSE-8460; QSH-7770, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001017 | 19/03/2020 | 1786.45 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULANCIAS DO SAMU. OGB-6363; OXO-4332, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 19/03/2020 | 937.72 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA QFK4563, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001034 | 20/03/2020 | 208.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (SUBSTITUIÇÃO DA NE 340) AQUISIÇÃO DE 12 LEITE SOJA SOYMIX ORIGINAL 300GR, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE; MARCONI OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2020 | 4840.44 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULAÇÃO DA NE 120) AQUISIÇÃO DE 76 NUTRISON ENERGY 1.5 TP 1000ML-MARCA:DANONE, 36 FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML BIOBASE-MARCA:BIOBASE, 36 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL FLEX DESCARPCK - MARCA: DESCARTAVE, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2020 | 228.00 | 20111458000125 | JM RODRIGUES COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, EM FUNÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGENCIA DO COVID-19 DE 120 UNIDADES DE DETERGENTES PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, EM PROCESSO DE HIGIENIZAÇÃO, DURANTE AS ATIVIDADES NA CAMPANHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2020 | 1302.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2020 | 1048.50 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. DE CONSTRUÇÃO - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CAIXAS TÉRMICA, DESTINADOS A SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2020 | 2785.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, ATRAVÉS DA PREVENÇÃO OU ASSISTENCIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2020 | 9715.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2020 | 321.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/03/2020 | 2882.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS EM FAVOR DE ANDREA ANANIAS DO NASCIMENTO, CONFORME TRANSFERENCIA DE ADREA ANANIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/03/2020 | 2.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/03/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001045 | 24/03/2020 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001050 | 24/03/2020 | 377.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/03/2020 | 3380.00 | 16538388000119 | TAG-FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTRE NO COMBATE AO COVID-19, ATRAVES DA PREVENÇÃO OU ASSISTENCIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001048 | 24/03/2020 | 377.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001049 | 24/03/2020 | 870.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001052 | 24/03/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001058 | 24/03/2020 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AOS PSF'F DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001059 | 24/03/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001060 | 24/03/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001061 | 24/03/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001062 | 24/03/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001063 | 24/03/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/03/2020 | 1561.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001044 | 24/03/2020 | 975.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GPL ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001046 | 24/03/2020 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GPL ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001055 | 24/03/2020 | 319.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001051 | 24/03/2020 | 319.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001043 | 24/03/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 glp envasado 13 kg G13, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001053 | 24/03/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001054 | 24/03/2020 | 87.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001056 | 24/03/2020 | 232.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001057 | 24/03/2020 | 377.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 25/03/2020 | 80.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LIMPADOR DO VEICULO DE PLACA:QFG-0753, ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 25/03/2020 | 2049.11 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇO REALIZADOS, NO VEICULO DE PLACA:OFC-2359, ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2020 | 920.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CABO ALAVANCA DE MARCHA, SERVIÇO MÃO DE OBRA DOS AMORTECEDORES TRASEIRA E DIANTEIRA, NO VEICULO DE PLACA:OFC-2359,ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 25/03/2020 | 984.26 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFG0753, ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2020 | 1214.46 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 NUTRISON ENERGY 1.5 TP 1000ML-MARCA:DANONE, 36 EQUIPOS NUTRIÇÃO ENTERAL FLEX DESCARPCK - MARCA: DESCARTAVE, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2020 | 1000.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, ATRAVÉS DA PREVENÇÃO OU ASSISTENCIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO A MANUTENÇÃO DE CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/03/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 9586-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/03/2020 | 26.75 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SÁUDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, ATRAVES DA PREVENÇÃO OU ASSISTENCIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/03/2020 | 2250.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, ATRAVES DA PREVENÇAÕ OU ASSISTENCIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/03/2020 | 790.00 | 17255879000115 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO QUEBRA VENTO, LUBRIFICAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA, CONSERTO DE 02 ENCOSTOS E 01 ACENTO, INSTALAÇÃO DA LANTERNA DA PORTA NO VEÍCULO DE PLACA QFG-0753, ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE Á SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/03/2020 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTOS, INCLUINDO LEVANTAMENTOS , LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIALIZAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIA DE CALCULO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETIVO PRETENDENDO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142019 | 0001082 | 26/03/2020 | 20310.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/03/2020 | 2200.00 | 00010895877406 | LINDEMBERG LUAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM DOIS TURNOS: DIURNOS, PARA A ESCOLA JOSÉ CELESTINO E PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM EM ONIBUS PARA A REDE ESTADUAL, SENDO 16 ALUNOS EM ATÉ DUAS VIAGENS, REFERENTE AO 17/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/03/2020 | 3253.00 | 00000012855480 | SEVERINO LÚCIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TRANSPORTE DE LUNOS DA LOCALIDADE RURAL DE SITIO NOVO, SITIO CAJUEIRO, EM TURNO; DIURNO, PARA A ESCOLA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, E ESCOLA PROFESSOR MENDONÇA E JOÃO FAGUNDES DE OLIVEIRA E ESCOLATECNICA CIDADÃ INTEGRAL DE ITABAIANA, PARA ATENDER 8 ALUNOS, VEICULO TIPO VERANEIO ANO/MODELO 1991/1991 DE PLACA: LAF 1822-PB, REFERENTE A 17/02/2020 A 17/03/2020 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/03/2020 | 2300.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO TACOGRAFO, NO VEICULO DE PLACA: OFC-2359, RENAVAM:00408033932, MARCA E MODELO DO VEICULO: IVECO/CITYCLASS 70C16, ONIBUS. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/03/2020 | 2800.00 | 00002372372459 | JOSE ADILSON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, PARA A PARADA ESCOLAR DE ONDE OS ALUNOS EMBARCAM PARA REDE ESTADUAL EM ONIBUS QUE COMPLETA O TRAJETO, EM SEGUIDA ALUNOS DA LOCALIDADE SITIO POROROCA, E ALTO DA BOA ESPERANÇA PELA SEGUNDA VEZ PARA A ESCOLA JOANA TRINDADE EM DOIS TURNOS, PLACA: LKM 4359, REFERENTE A 17/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001089 | 27/03/2020 | 6011.80 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEXEIRA REMIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001090 | 27/03/2020 | 1360.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/03/2020 | 3990.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, ATRAVES DA PREVENÇÃO OU ASSISTENCIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2020 | 5040.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE A PANDEMIA DO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2020 | 270.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONÇA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT BEGE, MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE EPI AVENTAL - CAPOTE - DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2020 | 4066.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2020 | 3883.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2020 | 3176.39 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2020 | 5882.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2020 | 5690.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2020 | 600.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2020 | 4628.89 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2020 | 858.41 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2020 | 4292.07 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2020 | 2480.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2020 | 6152.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2020 | 46426.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADESÃO DE PARCELAMENTO DE INSS N. 13447720002/2020-73 (RFB-PREV-PARC60, CONFORME DARF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001095 | 30/03/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Superior | EDUCAR E CRESCER | TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2020 | 1500.00 | 22891610000165 | SILVANIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VIAGENS DE ONIBUS SENDO 5 VIAGENS ITABAIANA X JOÃO PESSOA, SIMULTANEAMENTE ATENDENDO A DEMANDA NO PERIODO EM QUE FICOU SUSPENSA A CIRCULAÇÃO DOS VEICULOS AMARELINHOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2020 | 2291.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2020 | 62.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2020 | 52.25 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2020 | 2150.00 | 17255879000115 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE CONSERTO DA PLACA DA ESCADA COM MÃO DE OBRA, SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO INTERNA, SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PINTURA COM POLIMENTO PEROLIZADO, SERVIÇOS DO ESPELHO RETROVISOR, SERVIÇOS DE PINTURA DA PONTEIRA DO PARACHOQUE TRASEIRO E LATERAL TRASEIRA, SERVIÇOS DE FIBRA NA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO E PINTURA, VÉICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4056, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001163 | 31/03/2020 | 11934.69 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: NQD7461, QSC8145, QFL7635, QSC8175, QSE5660, QSE8878, QFG0753, MFC2359, NQD2706, PERÍODO DE JANEIRO/2020, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1005/2020. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2020 | 67996.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2020 | 30482.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2020 | 41038.13 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2020 | 74374.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2020 | 449792.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2020 | 144477.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2020 | 13340.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2020 | 79226.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2020 | 106124.05 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2020 | 53.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE março DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/03/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/03/2020 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2020 | 1410.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2020 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2020 | 527.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2020 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2020 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | ,VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23998-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2020 | 7792.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2020 | 17695.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2020 | 5627.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2020 | 6180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2020 | 5289.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2020 | 25442.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2020 | 3823.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2020 | 5890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2020 | 1371.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2020 | 8545.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2020 | 7420.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2020 | 3735.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2020 | 3883.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MOBILIDADE URBANA - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0001112 | 31/03/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2020 | 2571.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2020 | 2168.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2020 | 3533.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2020 | 11100.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2020 | 33592.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2020 | 8225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2020 | 2958.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2020 | 40669.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/03/2020 | 997.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/03/2020 | 684.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/03/2020 | 313.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/03/2020 | 1307.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2020 | 681.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2020 | 618.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2020 | 513.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2020 | 729.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2020 | 5500.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2020 | 313.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE PASEP JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2020 | 255.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 11.573-8 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 41-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2020 | 9.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, REALTIVO A EMISSÃO DE DOC/TED CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 71020-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2020 | 43010.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 05/0006 E 48/0060, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2020 | 20900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2020 | 11545.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SCOMISSIONADOS - MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2020 | 5980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2020 | 26318.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2020 | 5500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2020 | 5500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2020 | 13400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2020 | 4750.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO Á FRENTE NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2020 | 1000.00 | 21428171000196 | NATACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE AO COVID'19, ATRAVES DA PREVENÇÃO OU ASSISTENCIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2020 | 2047.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, ATRAVÉS DA PREVENÇÃO OU ASSISTENCIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2020 | 4303.30 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO A FRENTE NO COMBATE AO COVID-19, ATRAVÉS DA PREVENÇÃO OU ASSISTENCIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2020 | 228.21 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR A PACIENTE MARIA AMELIA LOPES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2020 | 126.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA CONFORME DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2020 | 68.28 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2020 | 379.80 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2020 | 2334.76 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2020 | 721.83 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO GUILHERME SILVA SANTOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2020 | 1291.53 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE LARYSSA LORRANY MELO RIBEIRO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2020 | 210.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE DJALMIR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2020 | 210.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE TASSIO RICARDO CRUZ COSTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2020 | 450.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE ARTHUR GUILHEMER MARINHO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2020 | 240.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE PABLO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2020 | 282.21 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE MARIA AMELIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2020 | 723.84 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2020 | 24680.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2020 | 35043.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2020 | 72564.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2020 | 145058.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS ATENÇÃO BASICA - PAB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2020 | 75592.89 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2020 | 9090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2020 | 28700.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2020 | 35190.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2020 | 164671.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2020 | 78500.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2020 | 49582.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 03/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2020 | 6098.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/04/2020 | 408.70 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERELIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ESTERELIZAÇÃO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03/2020 ATÉ 31/03/2020, SERVIÇO REALIZADO NO SAMU. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/04/2020 | 5350.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2020 | 950.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SÁUDE E SAMU, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2020 | 140.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DO PACIENTE FABIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 16.330-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 2216-0 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2020 | 1436.96 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE JOSÉ DO NASCIMENTO LUCIANO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001232 | 01/04/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/04/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE MARÇO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/04/2020 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A USG OBSTETRICA (37 SEMANAS DE GRAVIDEZ), PACIENTE TALITA MARTINS FIGUEIRA - DN 27/12/89 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001240 | 02/04/2020 | 286.92 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001241 | 02/04/2020 | 956.70 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/04/2020 | 1797.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DIVERSOS REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, TC ABDOMEN SUPERIOR, TC TORAX, TC COLUNA LOMBAR, USG COM DOPPLER, CONSULTA CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/04/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 20.546-X CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2020 | 1650.00 | 17255879000115 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) VIDROS DA PORTA E SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO MECANISMO DA PORTA PARA MECANISMO PNEUMÁTICO NO VEÍCULO ESCOLAR ÔNIBUS DE PLACA NQD2706, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/04/2020 | 3590.00 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOS DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001269 | 06/04/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/04/2020 | 841.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, EM FAVOR DE PACIENTE LARYSSA LORRANY. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001247 | 06/04/2020 | 1118.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001248 | 06/04/2020 | 1891.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/04/2020 | 2733.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/04/2020 | 63.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE IRANILDO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/04/2020 | 141.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/04/2020 | 144.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO LOURENÇO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/04/2020 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 06/04/2020 | 359.94 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE ATHUR GUILHERME MARINHO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 06/04/2020 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE DJALMIR GOMES DE ARAÚJO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 06/04/2020 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE TASSIO RICARDO CRUZ COSTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001260 | 06/04/2020 | 450.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001261 | 06/04/2020 | 629.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001262 | 06/04/2020 | 450.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001263 | 06/04/2020 | 629.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001264 | 06/04/2020 | 923.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001266 | 06/04/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001267 | 06/04/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001268 | 06/04/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247, MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9429-3 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001257 | 06/04/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA E VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0001258 | 06/04/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA E VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001273 | 07/04/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0001274 | 07/04/2020 | 2805.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001275 | 07/04/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSD-6267, MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001276 | 07/04/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE), PLACA QSD-2935, MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/04/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/04/2020 | 1560.00 | 00012068982404 | JOSÉ FLÁVIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE 39(TRINTA E NOVE) ÁRVORES EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0001271 | 07/04/2020 | 2825.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G600,PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QFW4056, PERTENCENTE À FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/04/2020 | 157.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UC - 5/512878-0 SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/04/2020 | 2000.00 | 00006597746406 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA E INSTALAÇÃO DE POLICARBONATO DO TELHADO DA POLICLINICA DR.AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/04/2020 | 220.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A USG OBSTETRICA (GESTAÇÃO GEMELAR), PACIENTE: MARIA FERNANDA CABRAL COELHO DN:28/05/2001. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/04/2020 | 900.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 10/04/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/04/2020 | 900.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 10/04/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/04/2020 | 900.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 10/04/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/04/2020 | 900.00 | 00006697310480 | Jakson kleber gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 10/04/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/04/2020 | 900.00 | 00001254907475 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 10/04/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/04/2020 | 1560.00 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 BALANÇAS DESTINADOS AS ATIVIDADES AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/04/2020 | 1744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 13,17,19 E 24/03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/04/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/04/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS 01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/04/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS 02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/04/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/04/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 11573-8 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/04/2020 | 56.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DA CID, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/04/2020 | 6784.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/04/2020 | 49135.26 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PAR60)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/04/2020 | 16800.00 | 36214586000134 | VITORIA RAIANNY DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, AVALIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABREIL/2020, CONFORM E COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0001288 | 09/04/2020 | 19331.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO UMA FORMA DE COLABORAR PARA QUE ENFRENTEM A CRISE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0001290 | 09/04/2020 | 19233.42 | 20111458000125 | JM RODRIGUES COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO UMA FORMA DE COLABORAR PARA QUE ENFRENTEM A CRISE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0001294 | 09/04/2020 | 19233.42 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSICAS) DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO FORMA DE COLABORAR PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE DA PANDEMIA DO COVID - 19, NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/04/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA PARTICIPAÇÃO DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/04/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/04/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MNOEL JOAQUIM ARAÚJO, 168, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/04/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001311 | 10/04/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/04/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/04/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/04/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/04/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/04/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/04/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/04/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/04/2020 | 4450.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS WHITE MED CARGA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ PROG. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/04/2020 | 1490.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 btu's, DESTINADO PARA O SAMU. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001303 | 10/04/2020 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/04/2020 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/04/2020 | 62.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/04/2020 | 492.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (06/06) DO SEGURO DA APÓLICE 071.0531.001342490 PORTO SEGURO, DOS VEÍCULOS DE PLACA QSC8175 E QSC8145,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/04/2020 | 1494.05 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSICAS) DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE COLABORAR PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE DA PANDEMIA DO COVID - 19, NOMUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/04/2020 | 1043.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/04/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001320 | 14/04/2020 | 3476.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001321 | 14/04/2020 | 10298.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/04/2020 | 721.83 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE JOÃO GUILHERME SILVA SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/04/2020 | 174.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE JOSÉ FERNANDO LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/04/2020 | 379.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL EM FAVOR DO PACIENTE MANOEL RODRIGUES DA SILVA FILHO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001325 | 14/04/2020 | 67.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/04/2020 | 900.00 | 00006697310480 | Jakson kleber gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 23/03/2020 A 10/04/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/04/2020 | 2933.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DOS VEICULOS MASTER FURGÃO, PLACA OFE3238, DUCATO FURGÃO, PLACA QSE8878, CHEVROLET SPIN, PLACA QSE5660, MERCEDES SPRINTER, PLACA OGB6363, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 14/04/2020 | 1350.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERARIO COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A PREVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO NA FRENTE DE COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001334 | 15/04/2020 | 235.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/04/2020 | 1111.86 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 NUTRISON ENERGY 1.5 TP 1000ML-MARCA:DANONE, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/04/2020 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A USG DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES, PACIENTE: FLAVIA DE ARAÚJO MERCELINO - DN:27/04/1982. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/04/2020 | 6096.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/04/2020 | 1103.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/04/2020 | 860.00 | 08328684000167 | PROMEDIL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% DESTINADO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/04/2020 | 1978.00 | 20826621000136 | LIMPANO SANEANTES EQUIO E SERV DE LIMPEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% HOSPITALAR, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/04/2020 | 1200.00 | 18145255000108 | MULT SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAIXOTE EM ACRÍLICO MEDINDO 0,50X0,50 (3)/0,50X0,39 (1)/ 0,25,5X0,50(1)/0,10X0,50(1), PARA PROTEÇÃO FACIAL DOS PROFISSIONAIS QUE ESTABELECEM CONTACTO DIRETO COM OS PACIENTES QUANDO DO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/04/2020 | 86.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/04/2020 | 503.00 | 24393481000100 | JUNIOR FREITAS DOS SANTOS VELOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFEIÇÕES PRONTAS) DESTINADAS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/04/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MARÇO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001346 | 16/04/2020 | 601.90 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001347 | 16/04/2020 | 1198.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0001348 | 17/04/2020 | 10130.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/04/2020 | 4400.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 2.000(DUAS MIL UNIDADES) MÁSCARAS CIRÚRGICAS TNT 3 CAMADAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2020 | 1350.00 | 36924125000155 | JOSILENE NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA UNIDADES) MÁSCARAS REUTILIZÁVEIS DESTINADAS PARA ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMEE COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/04/2020 | 1770.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2020 | 150.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO DE MAMOGRAFIA EM FAVOR DA PACIENTE ROSÂNGELA MARIA DE ARRUDA - DN 21/06/1982, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2020 | 1317.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2020 | 11967.28 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE PARECER Nº00145/2020 DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001355 | 21/04/2020 | 3500.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA TRÊS MIL QUILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001360 | 22/04/2020 | 24313.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/04/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001358 | 22/04/2020 | 26699.68 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO JUCURI, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00149/2018, COM MÁTRICULA CEI Nº 51.245.49176/77. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001359 | 22/04/2020 | 1214.15 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2020 | 5490.00 | 33201239000189 | KARG DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL 70% E MASCARAS PFF2, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/04/2020 | 430.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE TC DE TÓRAX COM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE IRACI BATISTA DA SILVA FONSECA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/04/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001356 | 22/04/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0001357 | 22/04/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA E VEICULOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/04/2020 | 3000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001368 | 23/04/2020 | 127.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/04/2020 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE TC DE TÓRAX COM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE IRACI BATISTA DA SILVA FONSECA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2020 | 6400.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA UNIDADES) MACACÕES DE PROTEÇÃO QUÍMICA BRANCO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/04/2020 | 350.00 | 00001025718488 | ELIVAN VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ REFRIGERADO, PARA O TRANSPORTE DE PEIXE, NA ROTA DE JOÃO PESSOA A ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0001378 | 24/04/2020 | 12919.50 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001375 | 24/04/2020 | 1204.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001376 | 24/04/2020 | 775.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001377 | 24/04/2020 | 180.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/04/2020 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, ADM OGU - MCIDADES PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/09/2020 DA CR 1014238-63 CONV 800497. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/04/2020 | 258.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2020 | 5.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A MANUTENÇÃO DA CONTA 41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/04/2020 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O TERMO DE COMPROMISSO 800497/2013, OPERAÇÃO 1014238-63, MUNICÍPIO DE ITABAIANA, PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A MANUTENÇÃO DA CONTA 71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/04/2020 | 200.00 | 09157124000150 | PODIUM INDUSTRIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO ESPECIAL 5MM, BRANCO E CORES, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/04/2020 | 4392.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75R16C 8 PR 121/120R SUPER 2000 HIFLY E 08 (OITO) PNEUS 185/65/R14 BRILLANTIS 86H BARUM, DEWSTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA QSC8175, QSC8145, QSE974, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2020 | 3646.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001393 | 27/04/2020 | 15069.06 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULANCIAS DO SAMU. OGB-6363; OXO-4332, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001394 | 27/04/2020 | 15069.06 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - DE PLACAS QSD-2935;QSF-5209; QSE-8460;QSH-7770, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001395 | 27/04/2020 | 1096.40 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - DE PLACAS QSD-2935;QSF-5219;QSE-6974; QSJ-2257;QSE-8460., RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001399 | 27/04/2020 | 143.31 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU - DE PLACAS OGB-6363; OCO-4332, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001400 | 27/04/2020 | 6954.76 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091; RETRO 416E; PATROL C-7; OGF-8247; TRATOR MB3146; QSE-1819; MOH-2757; MOH-2897. FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODODE 04 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001401 | 27/04/2020 | 676.96 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091. FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001402 | 27/04/2020 | 1372.60 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO, PARA VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: TRATOR MB3146; HL740; QSE-1819. FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/04/2020 | 267.76 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFG-0753 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/04/2020 | 120.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA, NO VEICULO DE PLACA NQD-2706. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2020 | 259.84 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA NQD2706, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2020 | 5080.00 | 17255879000115 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS DEGRAUS DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE, SERVIÇÇO DE CONSERTO DO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE, SERVIÇOS DE REFORMA DE 02 ACENTOS, 04 ENCOSTOSE O BANCO DO MOTORISTAS, SERVIÇOS DE CONSERTO DO MECANISMO DO BANCO DO MOTORISTA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TRANCA DA BATERIA, SERVIÇO DE CONSERTO DE GAVETA DA BATERIA, SERVIÇO DO CONSERTO DA TAMPA DE BATERIA, NO VEICULO OGE-7110 | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2020 | 3560.00 | 17255879000115 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM DA ABERTURA DAS JANELAS, SERVIÇOS DE TROCA DAS CAIAS DAS JANELAS, SERVIÇOS DE CONSERTO DA TAMPA DE VENTILAÇÃO DO TETO, SERVIÇO DE CONSERTO DA FIBRA ONDE ENCAIXAO FAROL, SERVIÇO DE CONSERTO DA TAMPA DO PAINEL, SERVIÇO DO CONSERTO DOS 23 BANCOS, REALIZADS NO ONIBUS DE PLACA: NQD-2706. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001403 | 27/04/2020 | 29076.64 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056;NQD-7461;QSC8145;QFL-7635;KHZ-9023;QSC-8175;MTM-5079;QSE-5660;QSE-8878;PEZ-1321;QFG-0753;OFC-2359;NQD-2706;HXD-7039. RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001404 | 27/04/2020 | 4610.91 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: OFH-7089; QFW-4056;NQD-7461;QSC-8145;QFL-7635;KHZ-9023;QSC-8175;MTM-5079;QSE-5660;QSE-8878;PEZ-1321;QFG-0753;OFC-2359;NQD-2706;HXD-7039. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001397 | 27/04/2020 | 756.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - , VEÍCULOS DE PLACAS QSJ-2187, REFERENTE AO PERIODO DE 040 A 31 DE MARÇO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001398 | 27/04/2020 | 430.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, VEÍCULOS DE PLACAS QFV-3980, REFERENTE AO PERIODO DE 04 A 31 DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001396 | 27/04/2020 | 77.40 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACA NPT0682, PERÍODO DE 04 A 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001405 | 27/04/2020 | 13150.40 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2020 | 534.10 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, COMPRA DE URGENCIA PARA MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O COVID-19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001407 | 28/04/2020 | 330.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/04/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/04/2020 | 700.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES DESTINADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA E LOCAIS DE ATENDIMENTO COM A FINALIDADE DE OFERECER LOGÍSTICA E OPÇÃO DE ATENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO EM DECORRÊNCIA DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA PELOS DECRETOS Nº 003, 004 E 005 NO MÊS DE MARÇO/2020, EM CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/04/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/04/2020 | 1838.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) APARELHOS CELULARES DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE OFERECER LOGÍSTICA E OPÇÃO DE ATENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO EM DECORRÊNCIADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA FIXADA PELOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 003, 004 E 005 DO MÊS DE MARÇO/2020, POR CONSEQUENCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/04/2020 | 649.00 | 00016098455449 | ANTONIO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/04/2020 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTOS, INCLUINDO LEVANTAMENTOS , LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIALIZAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIA DE CALCULO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETIVO PRETENDENDO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/04/2020 | 374.67 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACA OFH-7089, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/04/2020 | 488.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E MECANICA, NO VEICULO DE PLACA: QSE-5660 SPIN, CHASSI9BGJC7520KB156634 KM:80254. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/04/2020 | 921.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS A REVISÃO NO VEICULO DE PLACA-QSE-5660. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/04/2020 | 2797.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2020 | 24579.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2020 | 17470.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2020 | 3823.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2020 | 5890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2020 | 1281.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2020 | 7792.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2020 | 5506.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2020 | 6120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2020 | 5225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2020 | 250.00 | 00069194785449 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSE MARCOS DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/04/2020 | 7420.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2020 | 11180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/04/2020 | 3135.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2020 | 3135.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2020 | 52.25 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2020 | 38689.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2020 | 71137.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2020 | 549496.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2020 | 33547.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RP, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2020 | 5360.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2020 | 66284.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2020 | 30316.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2020 | 103072.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2020 | 13340.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2020 | 79921.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2020 | 177.52 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER O PACIENTE: JOSE FERNANDO DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2020 | 639.84 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER O PACIENTE: IRANILDO FRANCISCO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2020 | 459.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER O PACIENTE: JOSE FERNANDO LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2020 | 450.45 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL PARA ATENDER O PACIENTE: LARISSA LORRANE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2020 | 1249.50 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PESSOAL DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONA VIRUS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2020 | 6856.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2020 | 230.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2020 | 24.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2020 | 1109.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/04/2020 | 74130.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/04/2020 | 27731.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/04/2020 | 160662.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/04/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2020 | 49234.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2020 | 5807.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS DE ABRIL DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2020 | 23045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2020 | 21123.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2020 | 53258.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2020 | 33130.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2020 | 24870.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2020 | 226295.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2020 | 20155.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001517 | 30/04/2020 | 1856.76 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULAÇÃO EM CORREÇÃO A NE 1393) A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU - DE PLACAS OGB-6363;OXO-4332, RELATIVO AO PERIODO DE 04 A 31 DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001423 | 30/04/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2020 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 16 A 18 DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2020 | 57736.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTÁRIOS, MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/04/2020 | 2815.57 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/04/2020 | 41290.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/04/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/04/2020 | 10710.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/04/2020 | 32361.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2020 | 8075.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2020 | 882.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2020 | 248.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2020 | 766.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2020 | 952.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2020 | 3505.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2020 | 4762.23 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/04/2020 | 248.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9429-3 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2020 | 314.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2020 | 260.02 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 1101-0, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2020 | 620.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2020 | 1000.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2020 | 732.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/04/2020 | 1311.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/04/2020 | 683.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/04/2020 | 6227.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/04/2020 | 515.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/04/2020 | 686.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/04/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/04/2020 | 19855.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 04/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/04/2020 | 24653.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/04/2020 | 11395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO - MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2020 | 5980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2020 | 7860.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/04/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/04/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/05/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001521 | 04/05/2020 | 165.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 16330-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0001522 | 04/05/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/05/2020 | 1902.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,60X0,4M DESTINADO A SEMOB E CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,5X0,5M DESTINADO A SEMOB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/05/2020 | 5072.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000/20 16PR LISO CERRETRA PLUS 146/142K FATE, 04 (QUATRO CAMARA DE AR 20 (1000/20)BRASPLUS E 04 (QUATRO) PROTETOR ARO 20 (900/1000) ECOBOR, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DE PLACA NQD-2702: OFH-7089. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/05/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/05/2020 | 300.00 | 00023657014420 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHOR PEDRO ALVES DA SILVA, CONFORME PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/05/2020 | 650.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, DE CADERNETAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/05/2020 | 6400.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/05/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA EM FAVOR DA PACIENTE: ROSANGELA MARIA DE ARRUDA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/05/2020 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CINTILOGRAFIA ÓSSEA EM FAVOR DA PACIENTE IRACI BATISTA SILVA FONSECA, DN 28/10/1947, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001534 | 06/05/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1,0, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO), PLACA QSJ-2257, MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001535 | 06/05/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1,0, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO), PLACA QSJ-2247, MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001536 | 06/05/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1,0, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO), PLACA QSE-2247, MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001537 | 06/05/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN, MOTOR 1,8, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07, PLACA QSD-2935, MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001539 | 06/05/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1,0, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 05, PLACA QSC-8123, MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001540 | 06/05/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN, MOTOR 1,8, COMPLETO, COM CAPACIDADE PARA 07, PLACA QSD-6267, MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/05/2020 | 290.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE TC DE TÓRAX COM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE EDJANE GONÇALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 11573-8, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001538 | 06/05/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001547 | 07/05/2020 | 12457.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA AS FAMILIAS QUE TEM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO UMA FORMA DE COLABORAR PARA QUE ENFRENTEM A CRISE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001546 | 07/05/2020 | 71113.84 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00082020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/05/2020 | 948.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 07/05/2020 | 4400.00 | 07459575000116 | DEPARTAMENTO IND COM CONF EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO COM EPI PARA OS PROFISSIOANAIS QUE ATENDEM Á DEMANDA DURANTE O PERIODO DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001544 | 07/05/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VAM DUCATO, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0001545 | 07/05/2020 | 1650.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001548 | 07/05/2020 | 824.10 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/05/2020 | 1397.00 | 00003274028495 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 648 UNIDADES DE MÁSCARAS ARTESANAIS REUTILIZÁVEIS, MEDINDO 0,20 X 0,17 cm, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/05/2020 | 1455.00 | 00003907267451 | MARIA REJANE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 675 UNIDADES DE MÁSCARAS ARTESANAIS REUTILIZÁVEIS, MEDINDO 0,20 X 0,17 cm, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/05/2020 | 1550.00 | 00029816161885 | JOSÉ RIVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 720 UNIDADES DE MÁSCARAS ARTESANAIS REUTILIZÁVEIS, MEDINDO 0,20 X 0,17 cm, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO MUNICÍPIO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001555 | 08/05/2020 | 4548.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO 70% DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001562 | 08/05/2020 | 2590.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-3218, AMBULÂNCIA TIPO A, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001563 | 08/05/2020 | 132.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-6363,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001564 | 08/05/2020 | 104.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-6363, MODELO SPRINTER, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001565 | 08/05/2020 | 2590.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-3218, AMBULÂNCIA TIPO A, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001566 | 08/05/2020 | 578.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-6363, KM 50165, MODELO SPRINTER, ANO 2018, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001571 | 08/05/2020 | 80.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA OGB-6363, KM 50165, MODELO SPRINTER, ANO 2018, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001572 | 08/05/2020 | 1719.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB-6363, MODELO SPRINTER, ANO 2018, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/05/2020 | 8486.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CURATIVO, DESTINADOS A SALA DO SAD - SERVIÇOS DE ATENÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/05/2020 | 2326.32 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 NUTRISON ENERGY 1.5 PACK 1000ML, MARCA DANONE E 36 EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ELIP DESCARPCK-MARCA:DESCARPACÇ, COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/05/2020 | 8588.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/05/2020 | 49172.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (RFB-PREV-PAR60)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/05/2020 | 0.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 11573-8, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 2245-4, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/05/2020 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/05/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001556 | 08/05/2020 | 450.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERCIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DE MANCAL DE COMANDO, VEÍCULO DE PLACA QSC-8175, KM 44505, MODELO VW GOL, ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001557 | 08/05/2020 | 540.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOQ-1913, KM 50714, MODELO SAVEIRO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001558 | 08/05/2020 | 439.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSC 1946, KM 52416, MODELO SAVEIRO, ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001559 | 08/05/2020 | 175.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSC 8145, KM 524483, MODELO SAVEIRO, ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001560 | 08/05/2020 | 648.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSE 8878, KM 104875, MODELO DUCATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001561 | 08/05/2020 | 4252.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSE 8878, KM 96565, MODELO DUCATO, ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001567 | 08/05/2020 | 930.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SCANNER (ELETRO-ELETRÔNICO) E SERVIÇOS DE RADIADOR, VEÍCULO DE PLACA QSC-8175, KM 44505, MODELO VW SAVEIRO, ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001568 | 08/05/2020 | 150.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSE 8878, KM 104875, MODELO DUCATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001569 | 08/05/2020 | 50.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA QSC-8145, KM 52483, MODELO WV GOL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001570 | 08/05/2020 | 1120.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DO MOTOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA QSE-8878, KM 96565, MODELO DUCATO, ANO 2018, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000072020 | 0001554 | 08/05/2020 | 12457.50 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CESTAS BÁSICAS) DESTINADAS PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE COLABORAR PARA O ENFRENTAMENTO DA CRISE DA PANDEMIA DO COVID - 19, NOMUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/05/2020 | 1100.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) PLACAS DE TRÂNSITO EM CHAPAS DE AÇO, MEDINDO 50X50cm, CONFECÇÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) PLACAS RETANGULARES 60X40cm E 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS) TUBOS DE AÇO PARA BASES DE PLACAS DE TRÂNSITO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001588 | 11/05/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP ENVASADO 13KG G13 , DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEDE , RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001596 | 11/05/2020 | 377.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFUMO DO MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512020 | 0001598 | 11/05/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, CONFUMO DO MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001601 | 11/05/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSUMO DO MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001604 | 11/05/2020 | 87.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONSUMO DO MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001590 | 11/05/2020 | 232.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0001616 | 11/05/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001619 | 11/05/2020 | 2005.50 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001603 | 11/05/2020 | 319.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001586 | 11/05/2020 | 261.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO NO MÊS MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0001599 | 11/05/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512020 | 0001602 | 11/05/2020 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GLP ENVASO DE 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001605 | 11/05/2020 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0001609 | 11/05/2020 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2020 | 1397.00 | 00003274028495 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 648 MASCARAS EM ARTESANAIS REUTILIZAVEIS, NAS MEDIDAS 20X17 CM, PARA ATENDIMENTO DO MUNICIPIO, EM AÇÃO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001583 | 11/05/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001584 | 11/05/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001585 | 11/05/2020 | 455.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF'S, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001587 | 11/05/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PILICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001589 | 11/05/2020 | 319.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 55 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUMO DO MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2020 | 200.00 | 09157124000150 | PODIUM INDUSTRIA DE AVIAMENTOS TEXTEIS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ELÁSTICO ESPECIAL 5MM, BRANCO E CORES, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512020 | 0001592 | 11/05/2020 | 435.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLÍNICA, CONSUMO DO MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001593 | 11/05/2020 | 928.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, CONSUMO DO MÊS 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2020 | 1615.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR SAD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2020 | 2694.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0001597 | 11/05/2020 | 777.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2020 | 745.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR SAD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/05/2020 | 2915.00 | 11028345000250 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/05/2020 | 1125.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/05/2020 | 2100.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS E AÇÕES DO COMBATE AO CORONA VIRUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/05/2020 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/05/2020 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO BRADESCO 8747-5, OFICIO 20200005355510-00004, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/05/2020 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO BRADESCO 7383-0, OFICIO 20200005355510-00004, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/05/2020 | 1.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO BRADESCO 8477-8, OFICIO 20200005355510-00004, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/05/2020 | 3528.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/05/2020 | 1680.98 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE JOSE ROBERTO ANTONIO DA SILVA, REALIZADO EM 26/04/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 13/05/2020 | 2600.00 | 00010896378454 | ANDRESA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1208 MASCARAS ARTESANAIS REUTILIZAVEIS, NAS MEDIDAS 20X17 CM, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICIPIO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 13/05/2020 | 14930.00 | 11028345000250 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 13/05/2020 | 900.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 20/04/2020 A 13/05/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 13/05/2020 | 480.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 13/05/2020 | 900.00 | 00006697310480 | Jakson kleber gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 20/04/2020 A 13/05/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/05/2020 | 900.00 | 00001254907475 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 20/04/2020 A 13/05/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 13/05/2020 | 900.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 23/04/2020 A 13/05/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 13/05/2020 | 900.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE 20/04/2020 A 13/05/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 13/05/2020 | 50.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (SAPATILHA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 30G BRANCA PCT C/50 PAR), DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO E COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/05/2020 | 1171.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/05/2020 | 1914.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 14/05/2020 | 1914.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1642) DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 14/05/2020 | 1171.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1641) DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTE EM ATENDIMENTO À DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 2245-4, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 14/05/2020 | 500.00 | 00069193185472 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DAS SEMENTES PARA SEREM ENTREGUES NAS COMUNIDADES RURAIS REFERENTE AO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES PARA AGRICULTORES FAMILIARES DA SAFRA 2019-2020, INTEGRADA AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 14/05/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2020 | 0.50 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2020 | 84.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2020 | 78.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2020 | 104.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2020 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 2245-4, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2020 | 10.79 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA DO IPTU, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2020 | 106.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/05/2020 | 154.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2020 | 2900.00 | 26504090000141 | ALBERTO DANTAS MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2020 | 208.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 16 COLETES PARA IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA ATUAÇÃO NAS AÇÕES DE ORIENTAÇÃO E COMBATE A PAMDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001660 | 15/05/2020 | 1879.10 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2020 | 2850.00 | 02713578000110 | LAYLIZE IND E COM DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 18/05/2020 | 3720.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMOMETROS INFRAVERMELHO DIGITAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/05/2020 | 4100.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/05/2020 | 7502.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTIINADOS AO SAMU E POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA, COMPRA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/05/2020 | 1795.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/05/2020 | 0.11 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/05/2020 | 4608.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PEÇAS DE ANDAIMES, LOCADAS DURANTE 96 DIAS, DESTINADOS AO SERVIÇOS DA SEDURB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/05/2020 | 1600.00 | 00012068982404 | JOSÉ FLÁVIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE 40 ÁRVORES EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/05/2020 | 2850.00 | 02713578000110 | LAYLIZE IND E COM DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO PESSOAL NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/05/2020 | 9900.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZITROMICINA 500MG C/300 - MARCA MEDQUIMICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/05/2020 | 280.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS ALMOFADAS E HARD BLOCA DE UMA IMPRESSORA EPSON MODELO L375 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/05/2020 | 1020.00 | 00009480853477 | PRISCILA DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 473 MÁSCARAS ARTESANAIS REUTILIZAVEIS, NAS MEDIDAS 20X17CM, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICIPIO, EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/05/2020 | 1814.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/05/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2020 | 95422.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA E MAC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2020 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2020 | 280.00 | 19104445000140 | DANILO SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS ALMOFADAS E HARD BLOCA DE UMA IMPRESSORA EPSON MODELO L375, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1674/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2020 | 198.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO DEMANDA JUDICIAL CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2020 | 38.28 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/05/2020 | 314.28 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/05/2020 | 672.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PULVERIZADOR TRAPP 12LIT COSTAL, PARA ATENDER MEDIDAS TOMADAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/05/2020 | 51870.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001697 | 20/05/2020 | 3500.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA TRÊS MIL QUILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001698 | 20/05/2020 | 3500.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA TRÊS MIL QUILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2020 | 1275.62 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO:KM 52412 - MODELO:5UDNE4 - SAVEIRO ROBURT CD - PLACA: QSC-1946/PB CHASSI:9BWJB45U9KO003027 - RENAVAM:454545. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2020 | 894.88 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADS A SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO ROBUST CD DE PLACA: QSC1946, CHASSI:9BWJB45U9KP003027, RENAVAM: 454545, KM:52412, MODELO:5UDNEI4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2020 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% E FUNDEB 40% - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2020 | 71489.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2020 | 6825.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB RP - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2020 | 505.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57 TOALHAS DE BANHOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL CARINHOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2020 | 260.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLCHOES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/05/2020 | 0.11 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23998-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/05/2020 | 0.11 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/05/2020 | 660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREN TRANSP RECORT 10-76mm - COLOPLAST, 20 UNIDADES, EM ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/05/2020 | 1900.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI - MASCARA DE PROTEÇÃO PFF-2 N95 MEDICAL, PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0001701 | 21/05/2020 | 464.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/05/2020 | 174.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/05/2020 | 2.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CUMPRIMENTO DE PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME AVISO DE DEBITO NA CONTA 8747-5, OFÍCIO 20200005816191-00004, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/05/2020 | 964.09 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 0733.006.71020-7, DB VLR BLV, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/05/2020 | 13733.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 22897-4, BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/05/2020 | 4537.02 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 22897-4, BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2020 | 1703.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 22897-4, BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/05/2020 | 2576.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 14194-14, BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/05/2020 | 3.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/05/2020 | 384.97 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9429-3, BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/05/2020 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A MANUTENÇÃO DA CONTA 41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/05/2020 | 2304.00 | 02713578000110 | LAYLIZE IND E COM DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO PESSOAL NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE AO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/05/2020 | 85.76 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/05/2020 | 1200.00 | 00011237650496 | ADAMO CRISTEIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA PAGODE 40 GRAUS, QUE IRA SE APRESENTAR NA LIVE AO VIVO PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPONIVEL PARA TODA POPULAÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 129 ANOS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/05/2020 | 1045.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381 EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001734 | 25/05/2020 | 592.84 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, VEÍCULOS DE PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001736 | 25/05/2020 | 258.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, VEÍCULOS DE PLACA QFV-3980, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001731 | 25/05/2020 | 5540.90 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 27/04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522011 | 0001733 | 25/05/2020 | 512.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE 28 A 30/04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001729 | 25/05/2020 | 43.01 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACA NPT-0682, PERÍODO 01 A 27/04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2020 | 750.00 | 00008650807470 | EDMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA RUACH, QUE IRÁ SE APRESENTAR NA LIVE AO VIVO PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPONIVEL PARA TODA POPULAÇÃO, QUE ACONTECERÁ EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 129 ANOS DACIDADE DE ITABAIANA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001724 | 25/05/2020 | 144.41 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QSE-5660. RELATIVO AO PERIODO DE 28 DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001726 | 25/05/2020 | 3391.52 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QSC-8145; QSC;QSE-5660;QSE-8878. RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 27 DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001721 | 25/05/2020 | 1840.48 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO, PARA VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, PATROL C-7, TRATOR MB3146. FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 28 A 30 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001722 | 25/05/2020 | 9091.08 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO, PARA VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, PATROL C-7, TRATOR MB3146. FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 27 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001720 | 25/05/2020 | 11188.74 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLACAS OFE3218, QFM9524, QSD2935, QSF5209, QSF5219, QSE6974, QSJ2257, QSJ2247, QSD6267, QSE8460, QSC8123, PERÍODO DE 01 A 27/04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001723 | 25/05/2020 | 103.69 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU - PLACA OXO-4332, PERÍODO DE 01 A 29/04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001725 | 25/05/2020 | 2007.01 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU - PLACAS: OGB-6363, OXO-4332, PERÍODO DE 01 A 27/04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2020 | 12450.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA 6MG 4CP, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0001728 | 25/05/2020 | 1350.53 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLACAS: QFM-9524, QSF-5209, QSE-6974, QSJ-2257, QSJ-2247, QSE-8460, QSC-8123, PERÍODO DE 28 A 30/04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2020 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE RM DA MAMA DIREITA SEM CONTRASTE, REALIZADO EM MAGNA DA MOTA PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2020 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EUG OBSTETRICIA, NA PACIENTE MIQUELANGELA FELIX DE SOUZA DN:27/06/1997. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2020 | 6300.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS AO COMBATE D PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2020 | 12450.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO IVERMECTINA 6MG 4CP, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE GERLANE DIAS DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A MANUTENÇÃO DA CONTA 71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 26/05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/05/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001741 | 26/05/2020 | 286.92 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUINÇÃO DA NE 1240/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2020 | 11980.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CRONOVIT IMUNE 60CPR, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2020 | 5200.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, AÇÕES DE COMBATE DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2020 | 3060.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE ANGELA RAQUEL DE ALBUQUERQUE VILAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/05/2020 | 155.36 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA ON CALL PLUS COM 50 UNIDADES, EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO LOURENÇO DA SILVA, PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/05/2020 | 180.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS EM FAVOR DO PACIENTE DJALMIR GOMES DE ARAUJO, PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/05/2020 | 116.52 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA ON CALL PLUS COM 50 UNIDADES EM FAVOR DA PACIENTE AURILENE GONÇALVES DO NASCIMENTO, PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/05/2020 | 199.71 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS EM FAVOR DO PACIENTE TASSIO RICARDO CRUZ COSTA, PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/05/2020 | 588.42 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS-HOSPITALARES EM FAVOR DO PACIENTE JOSE FERNANDO LIMA, PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0001752 | 26/05/2020 | 823.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/05/2020 | 621.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA QSE6574, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOSSO Nº 175/82109718-6, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/05/2020 | 900.00 | 00001184549435 | ADEMILTON RILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CONTORA LÍBIA BRENNA, QUE SE APRESENTARÁ NA LIVE AO VIVO PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPONÍVEL PARA TODA A POPULAÇÃO NO DIA 26/05/2020, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 129 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/05/2020 | 300.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE CRISTIANE VILLENA, QUE IRÁ SE APRESENTAR NA LIVE AO VIVO PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPONIVEL PARA TODA POPUAÇÃO, NO DIA 26/05/2020, QUE ACONTECERÁ EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 129 ANOS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/05/2020 | 300.00 | 00002689098490 | PETRÔNIO COUTINHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORROZÃO PRESSÃO DE LUXO, QUE IRÁ SE APRESENTAR NA LIVE AO VIVO PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPONIVEL PARA TODA POPUAÇÃO, NO DIA 25/05/2020, QUEACONTECERÁ EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 129 ANOS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/05/2020 | 1200.00 | 00008770424462 | ALINE DIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE ALINE E MÔNICA FORRÓ DAS ANTIGAS, QUE SE APRESENTARÁ NA LIVE AO VIVO PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPONÍVEL PARA TODA A POPULAÇÃO NO DIA 26/05/2020, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 129 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DA CIDADE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/05/2020 | 450.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ARROCHADOS DO FORRO BREGA, QUE IRÁ SE APRESENTAR NA LIVE AO VIVO PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS, DISPONIVEL PARA TODA POPUAÇÃO, NO DIA 26/05/2020, QUE ACONTECERÁ EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DE 129 ANOS DA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2020 | 7000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM HD, NO YOUTUBE E FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA DO EVENTO LIVE DE EMANCIPAÇÃO NOD DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2020 DAS SEGUINTES ATRAÇÃES ( BANDA RUACH, PAGODE 40 GRAUS, FORROZÃO PRESSÃO DE LUXO, CANTORA LIBIA BENNA, CRISTIANE VILENA, ZEMI E ARROCHADOS DO BREGA E ALINE E MONICA FORRO DAS ANTIGAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2020 | 15979.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA NO COMBATE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001762 | 27/05/2020 | 10996.15 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2020 | 3988.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA ATENDER DEMANDA CONTRA O COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2020 | 9200.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2020 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISO DE LICITAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 28/05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2020 | 2000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001781 | 28/05/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/05/2020 | 3222.09 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/05/2020 | 358.01 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/05/2020 | 6032.73 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/05/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2020 | 5750.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 LAVATORIOS PERSONALIZADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2020 | 140.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE RM DA MAMA DIREITA REALIZADO EM MAGNA DA MOTA PESSOA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001769 | 28/05/2020 | 35.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001770 | 28/05/2020 | 5108.69 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2020 | 12450.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA PARA O COMBATE À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0001772 | 28/05/2020 | 1512.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MÉDICO HOSPIITALAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2020 | 3887.00 | 16538388000119 | TAG-FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA LT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ESTÃO A FRENTRE NO COMBATE AO COVID-19 - AVENTAIS DESCARTÁVEIS ESTEREIS CIRÚRGICOS, ATRAVES DA PREVENÇÃO OU ASSISTENCIA A POPULAÇÃO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/05/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/05/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/05/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0001783 | 28/05/2020 | 10612.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001785 | 28/05/2020 | 450.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/05/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2020 | 1300.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DAS LIVES NOS DIAS 25 E 26/05/2020, EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 129 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/05/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/05/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/05/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/05/2020 | 474.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETO DEPAVIMENTAÇÃO E DE AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/05/2020 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTOS, INCLUINDO LEVANTAMENTOS , LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIALIZAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIA DE CALCULO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETIVO PRETENDENDO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/05/2020 | 103072.46 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/05/2020 | 13340.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 29/05/2020 | 77679.09 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/05/2020 | 5600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/05/2020 | 38538.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/05/2020 | 71137.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 29/05/2020 | 400671.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 29/05/2020 | 185981.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RP, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/05/2020 | 67234.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/05/2020 | 30238.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/05/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/05/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/05/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/05/2020 | 7420.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/05/2020 | 11390.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 29/05/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/05/2020 | 400.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME OFÍCIO CRAS 02/2020 DE 30/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/05/2020 | 7792.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/05/2020 | 17650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/05/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/05/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 29/05/2020 | 24579.45 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2020 | 3823.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2020 | 5890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/05/2020 | 1281.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 29/05/2020 | 5225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/05/2020 | 5506.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/05/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/05/2020 | 6120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/05/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORARIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/05/2020 | 3135.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/05/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001805 | 29/05/2020 | 310.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0001808 | 29/05/2020 | 596.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/05/2020 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/05/2020 | 5180.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 RESPIRADOR PFF2S HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES AO COMBATE CONTRA O COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/05/2020 | 83179.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/05/2020 | 29145.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 29/05/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/05/2020 | 23545.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/05/2020 | 51998.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/05/2020 | 5452.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/05/2020 | 34521.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2020 | 75372.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2020 | 167128.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS ATENÇÃO BASICA - PAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2020 | 10728.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 29/05/2020 | 15990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 29/05/2020 | 38895.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/05/2020 | 50299.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU - RE TEMPORARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/05/2020 | 168633.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/05/2020 | 800.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/05/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/05/2020 | 3773.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/05/2020 | 3947.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/05/2020 | 789.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/05/2020 | 3960.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/05/2020 | 288.61 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/05/2020 | 2886.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/05/2020 | 990.67 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/05/2020 | 2892.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/05/2020 | 3883.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/05/2020 | 5040.56 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/05/2020 | 259.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 1101-0, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/05/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9586-6, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/05/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/05/2020 | 19855.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/05/2020 | 25013.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/05/2020 | 11395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -COMISSIONADO - MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/05/2020 | 5980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS- TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/05/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS- TEMPORÁRIOS, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/05/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/05/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, AVISO DE LICITAÇÃO, - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 01/06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/05/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/05/2020 | 2958.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/05/2020 | 41758.64 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/05/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/05/2020 | 11220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOR, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/05/2020 | 33531.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 05/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/05/2020 | 8225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/05/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/05/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO VICE-PREFEITO - ELETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/05/2020 | 8400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/05/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/05/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/05/2020 | 3280.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 21301-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/05/2020 | 3246.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 22.034-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/06/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2020 | 5750.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 LAVATORIOS PERSONALIZADOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO COMBATE AO COVID-19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA EXTRATP MEIO MAGN NA CONTA 2216-0, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA EXTRATP DOC/TED NA CONTA 9429-3, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA EXTRATP DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001883 | 01/06/2020 | 6017.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001884 | 01/06/2020 | 3104.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001885 | 01/06/2020 | 448.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/06/2020 | 6000.00 | 13844920000138 | REN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FARMACEUTICOS, MEDICAMENTO IVERMECTINA 6MG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTINADOS AO COMBATE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: ANTONIO JOSE DE LIMA FILHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2020 | 15960.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA PARA O COMBATE À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001891 | 01/06/2020 | 1260.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001892 | 01/06/2020 | 1220.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 16330-9 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001899 | 01/06/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VAM DUCATO, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001900 | 01/06/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN, COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, PLACA QSD-6267, MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001901 | 01/06/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN, COM CAPACIDADE PARA 7 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935, MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001902 | 01/06/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS 04 PORTAS, PLACA QSJ-2247, MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001903 | 01/06/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS 04 PORTAS, PLACA QSJ-2257, MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001904 | 01/06/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS 04 PORTAS, PLACA QSC-8123, MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001905 | 01/06/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS 04 PORTAS, PLACA QSE-8460, MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001906 | 01/06/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/06/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2020 | 2000.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DO SALÃO DE FESTAS, IMPERIAL RECEPÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE LIVE COM ARTISTAS LOCAIS NA DATA 25 E 26 DE MAIO DE 2020, EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA PARAIBA 129 ANOS. EVENTO CULTURAL FECHADO PARA O PUBLICO, COM TRANSMISSÃO PELA WEB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/06/2020 | 1400.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DA BALANÇA COM REFORÇO EM CHAPA DE AÇO, NAS DUAS GRADES ARADORAS: REFORÇO DO CABEÇAL; SUBSTITUIÇÃO DOS 10 TARUDO DA RODA DA GRADE ARADORA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2020 | 3000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE 03 TENDAS DURANTE 20 DIAS, DESTINADOS AO APOIO NAS FILAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEM COMBATE AO CORONA VIRUS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001907 | 02/06/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001923 | 02/06/2020 | 232.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001916 | 02/06/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/06/2020 | 3181.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/06/2020 | 338.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001910 | 02/06/2020 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP DE 13KG, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001913 | 02/06/2020 | 116.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001914 | 02/06/2020 | 87.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/06/2020 | 2600.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001909 | 02/06/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO BOTIJÕES DE GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001912 | 02/06/2020 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJÕES DE GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001915 | 02/06/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001918 | 02/06/2020 | 696.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001919 | 02/06/2020 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOTIJÕES DE GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0001920 | 02/06/2020 | 752.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001921 | 02/06/2020 | 174.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001922 | 02/06/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001911 | 02/06/2020 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GLP ENVASO DE 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0001917 | 02/06/2020 | 58.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001928 | 03/06/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0001929 | 03/06/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2020 | 55.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 14194-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2020 | 62.86 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 8477-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/06/2020 | 63.00 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO DA CONTA 8477-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/06/2020 | 1000.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA PARA O COMBATE À PANDEMIA DO CORONA VÍRUS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/06/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE: LUIZ CARLOS SILVA, CPF:192.423.444-00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/06/2020 | 3090.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PEVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/06/2020 | 2000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDÍACO DA PACIENTE: ANTONIO JOSE DE LIMA FILHO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SEDURB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2020 | 1390.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SCANNER FUJITSU SCANSNAP, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/06/2020 | 716.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/06/2020 | 204.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/06/2020 | 4840.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/06/2020 | 24.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 04/06/2020 | 4655.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA DOAÇÃO ÀS MÃES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/06/2020 | 450.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PROCEDIMENTO TC DE PELVE COM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE RITA DE CASSIA ARAUJO, DN 22/08/2010, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/06/2020 | 2578.40 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/06/2020 | 952.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/06/2020 | 5696.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/06/2020 | 155.36 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE GLICEMIA ON CALL PLUS COM 50 UNIDADES EM FAVOR DO PACIENTE PEDRO LOURENÇO DA SILVA, PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1747/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/06/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/06/2020 | 1872.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, SUSPENÇÃO TPS 05 A 08, - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 08/06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/06/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2020, FIRMADO POR MEIO DO TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/06/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 09/06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/06/2020 | 4744.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/06/2020 | 1816.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/06/2020 | 1300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME RNM DE COLUNA LOMBAR E QUADRIL DIREITO, PACIENTE: GILBERLANIA DE SOUZA COSTA DN 19/10/78 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0001951 | 05/06/2020 | 25162.76 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DA 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO JUCURI, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº00149/2018, COM MÁTRICULA CEI Nº 51.245.49176/77. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/06/2020 | 211.70 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDA DO ENFRENTAMENTO CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/06/2020 | 791.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSA ACRÍLICA/ARGAMASSA/GESSO) DESTINADAS À POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/06/2020 | 454.92 | 14943501000116 | MARIA JOS? FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 34 REFEIÇÕES DESTINADAS ÀS EQUIPES DE SAÚDE , CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001952 | 05/06/2020 | 8245.05 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001953 | 05/06/2020 | 22302.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS PARA FAMILIAS EM ESTAGIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTE DA CRISE PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001954 | 05/06/2020 | 19824.00 | 24238874000140 | ARTHUR JOSÉ CAMELO BORBA MERCADINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO - CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS PARA AS FAMÍLIAS EM ESTÁGIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DECORRENTE DA CRISE PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0001956 | 05/06/2020 | 19824.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS - CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS PARA FAMÍLIAS EM ESTÁGIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTE DA CRISE PROVOCADA PELA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/06/2020 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 CONSULTA COM MASTOLOGISTA E 01 CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM FAVOR A PACIENTE ROSANGELA MARIA DE ARRUDA E ABNER S DE OLIVEIRA BANDEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2020 | 53.13 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/06/2020 | 5507.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/06/2020 | 35314.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 50/0060, COMPETÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/06/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/06/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/06/2020 | 2000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/06/2020 | 1229.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, , DESTINADO PARA O VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/06/2020 | 2933.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, NN175/99050381-6, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PLACAS OFE3138/QSE8878/QSE5660/OGB4332, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 09/06/2020 | 2933.25 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, NN 175/99050360-0, DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PLACAS OFE3138/QSE8878/QSE5660/OGB6363/OXO4332, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/06/2020 | 621.61 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, NN 175/69819634, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, PLACA QSE6974, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001967 | 09/06/2020 | 1554.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF 5209 KM 38209, MODELO FIORINO ANO 2019, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001968 | 09/06/2020 | 1634.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB 6363 KM 63053, MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR, SPRINTER 415, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001969 | 09/06/2020 | 5714.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGB 6363 KM 63053, MODELO SPRINTER ANO 2017 MOTOR, SPRINTER 415, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2020 | 2600.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 OXIMETROS (ESPECTROFOTOMETRO) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2020 | 1580.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EMBUCHAR PIINÇA DE FREIO, SERVIÇOS DE FREIO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS, VEICULO DE PLACA: QFE-3218 MODELO MASTER 2.5. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2020 | 19950.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA NO COMBATE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001983 | 09/06/2020 | 3558.90 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-3218 MODELO MASTER 2.5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2020 | 510.19 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/06/2020 | 2800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE DIFERENCIAL NO VEÍCULO DE PLACA OFC-2359 - ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/06/2020 | 3800.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO DE PLACA OFC-1456 - ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/06/2020 | 3400.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA MARCHA NO VEÍCULO DE PLACA UKF-7089 - ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/06/2020 | 2750.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE FREIOS NO VEÍCULO DE PLACA NQD-2706 - ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/06/2020 | 206.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/06/2020 | 7223.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DIVERSOS MESES, MATRÍCULA 8004501, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2020 | 1600.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2020 | 2840.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/06/2020 | 3050.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO E DO MOTOR DO VEICULO CAÇAMBA MOTOR VW26280, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/06/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/06/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/06/2020 | 1401.82 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE LAURA CECILIA DO NASCIMENTO RODRIGUES, REALIZADO EM 09/05/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/06/2020 | 1506.68 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE SIMARE MELO DA SILVA, REALIZADO EM 02/06/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/06/2020 | 1304.71 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE NATIMORTO, REALIZADO EM 17/05/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/06/2020 | 1556.48 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE CAIO CEZAR SOUSA REALIZADO EM 18/05/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL B DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/06/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2020 | 138.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA MIDIA, RESPONSAVEL PELA COBERTURA DO CARNAVAL 2020, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2020 | 861.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO E PESSOAL DE APOIO ENVOLVIDO NA MONTAGEM DE ESTRUTURA E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CARNAVAL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2020 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 CONSULTA COM MASTOLOGISTA E 01 CONSULTA COM NEUROLOGISTA, EM FAVOR A PACIENTE ROSANGELA MARIA DE ARRUDA E ABNER S DE OLIVEIRA BANDEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2020 | 2243.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/06/2020 | 725.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/06/2020 | 5400.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGENIO GÁ CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS WHITE MED CARGA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/06/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/06/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/06/2020 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2020 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 11573-8, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2020 | 5078.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002026 | 12/06/2020 | 290.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/06/2020 | 11326.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO COMBATE CONTRA O COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002028 | 12/06/2020 | 1100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002029 | 12/06/2020 | 142.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/06/2020 | 1506.68 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE EVERALDO LIMA ANDRADE, REALIZADO EM 15/05/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/06/2020 | 300.00 | 00005638310495 | ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA ANNE MICHELAYNE DE BRITO MACHADO, CONFORME PARECERE DA ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/06/2020 | 300.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002053 | 15/06/2020 | 58.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONSUMO DO MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002055 | 15/06/2020 | 116.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, CONSUMO DO MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/06/2020 | 1400.00 | 22326027000101 | SEVERINO JOS? DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO ELEVATORIA SKY JUNIOR PARA SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO NO PATIO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/06/2020 | 400.00 | 00013436028827 | ANA MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA DE ÁRVORES EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002054 | 15/06/2020 | 232.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 15/06/2020 | 1600.00 | 00012068982404 | JOSÉ FLÁVIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE 40 ÁRVORES EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 15/06/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/06/2020 | 1295.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/06/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0002036 | 15/06/2020 | 2550.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 08 METROS CÚBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/06/2020 | 2445.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRISON ENERGY 1.5 PACK 1000 ML, MARCA DANONE E EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ELIP DESCARPACK - MARCA: DESCARPACK , COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002039 | 15/06/2020 | 1057.25 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2020 | 1590.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002045 | 15/06/2020 | 235.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 1334/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002046 | 15/06/2020 | 65.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 GPL ENVASADO 13KG,, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO DO MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002047 | 15/06/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GPL ENVASADO 13KG,, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONSUMO DO MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002048 | 15/06/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GPL ENVASADO 13KG,, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, CONSUMO DO MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002049 | 15/06/2020 | 696.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, CONSUMO DO MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002050 | 15/06/2020 | 406.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU POLICLINICA, CONSUMO DO MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002051 | 15/06/2020 | 174.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO DO MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 15/06/2020 | 1390.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 btu's, DESTINADO PARA O CEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/06/2020 | 5500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002052 | 15/06/2020 | 116.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/06/2020 | 2293.50 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL SEGEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002062 | 16/06/2020 | 2053.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/06/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO, COMPETENCIA JUNHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/06/2020 | 1791.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002061 | 16/06/2020 | 7405.75 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292019 | 0002063 | 16/06/2020 | 1928.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/06/2020 | 3660.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 TERMOMETRO INFRAVERMELHO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTINADOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 16/06/2020 | 1805.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE 37 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002067 | 16/06/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002068 | 16/06/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E APOIO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0002066 | 16/06/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREEDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO ALÉM DE PORDUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/06/2020 | 86.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 17/06/2020 | 4800.00 | 31498119000160 | MANUELA ELVIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NA AVENIDA PAULO AFONSO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002070 | 17/06/2020 | 12912.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADOS AOS PSF'S, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 17/06/2020 | 6200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE QUATRO TENDAS PELO PERÍODO DE 31 DIAS, DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DAS BARREIRAS SANITÁRIAS E AÇÕES PREVENTIVAS NO COMBATE DO CORONA VÍRUS, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 17/06/2020 | 15430.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/06/2020 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI Nº 787/2019, PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME CONVÊNIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0002078 | 17/06/2020 | 4482.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/06/2020 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/06/2020 | 2000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/06/2020 | 713.40 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/06/2020 | 2340.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002081 | 18/06/2020 | 140.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002082 | 18/06/2020 | 740.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0002083 | 18/06/2020 | 9805.46 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002126 | 18/06/2020 | 31822.16 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB./ CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº01014238.63 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00142020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/06/2020 | 82076.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/06/2020 | 38074.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB RP - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 19/06/2020 | 1855.00 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PORA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃ DESTINDOS A RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO GALPÃO 01 DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/06/2020 | 6242.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/06/2020 | 5900.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/06/2020 | 62137.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/06/2020 | 1464.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE 37 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/06/2020 | 78833.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/MAC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/06/2020 | 1200.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 PROTETORES FACIAIS, DESTINADOS AO COMBATE CONTRA O COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/06/2020 | 2875.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/06/2020 | 114.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/06/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE EDVANIA ISIDIO DE ARAUJO ALVES. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/06/2020 | 35314.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/06/2020 | 1260.00 | 00009480853477 | PRISCILA DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 630 MÁSCARAS ARTESANAIS, NAS MEDIDAS 20X17CM, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICIPIO, EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/06/2020 | 1640.00 | 00003274028495 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 820 MÁSCARAS ARTESANAIS REUTILIZAVÉIS, NAS MEDICAS 20X17CM, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICIPIO, EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/06/2020 | 2700.00 | 00010896378454 | ANDRESA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1350 MÁSCARAS ARTESANAIS REUTILIZAVEI, NAS MEDICASS 20X17CM, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICIPIO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/06/2020 | 300.00 | 00085330167434 | JOSILENE DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002105 | 25/06/2020 | 564.89 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, VEÍCULOS DE PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002107 | 25/06/2020 | 171.08 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CONSELHO TUTELAR, VEÍCULOS DE PLACA QFV-3980, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002119 | 25/06/2020 | 1622.63 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002120 | 25/06/2020 | 65.56 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACA NPT-0902, RELATIVO AO PERÍODO DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002109 | 25/06/2020 | 9071.11 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, PATROL C-7, TRATOR MB3146, OGF-8247, MOQ-1913, QSE-1819, JKH-9801, MOH-2757, MOH2897, FATURAMENTO REFERENTE AOPERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002114 | 25/06/2020 | 350.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMARA DE AR AGRICULA MGM 14.00-24, DESTINADOS AO VEICULO PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002118 | 25/06/2020 | 16720.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 1000/20 16PR LISO CARRETRA PLUS, CAMARA DE AR 20 (1000/20) BRASPLUS, PROTETOR ARO 20 (900/1000) ECOBOR. DESTINAS PARA O VEICULO DE PLACA: CACAMBA - NQF-5091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002110 | 25/06/2020 | 700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS ADERENZA, DESTINADOS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA: QSC-1946, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002111 | 25/06/2020 | 3551.41 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QSC-1946, QSC-8175, QSE-5660, QSE-8878, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002116 | 25/06/2020 | 1360.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7.50-16 WEST LAKE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QFG-0753 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/06/2020 | 1550.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 7883-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/06/2020 | 451.29 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 8477-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002112 | 25/06/2020 | 2732.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEU 225/75R16 HIFLY, DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA:QFE-3218. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002113 | 25/06/2020 | 2796.74 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - PLACAS: OGB-6363, OXO-4332, PERÍODO DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002115 | 25/06/2020 | 12371.90 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLACAS: QFM-9524, QSD-2935, QSF-5209, QSF-5219, QSE-6974, QSJ-2257, QSJ-2247, QSD-6267, QSE-8460, QSC-8123, PERÍODO DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002117 | 25/06/2020 | 216.03 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PLACAS: QSD-6267, PERÍODO DE MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002121 | 25/06/2020 | 1100.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/06/2020 | 5509.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/06/2020 | 310.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO E DE EEG - FOTOESTIMULAÇÃO EM FAVOR DO PACIENTE ABNER S DE OLIVEIRA BANDEIRA, DN 03/04/2009, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/06/2020 | 1714.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/06/2020 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE JOSEFA HELENA DA SILVA EXAME USG ABDOME TOTAL, REALIZADO POR ALLYSSON PAULINELLY O . DE LUMA FREIRE. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/06/2020 | 977.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/06/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/06/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 2245-4, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/06/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/06/2020 | 800.00 | 00002689098490 | PETRÔNIO COUTINHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE FORROZÃO PRESSÃO DE LUXO QUE SE APRESENTOU NA LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, DIA 22/06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/06/2020 | 2000.00 | 00008568670474 | MÔNICA ARAÚJO PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CARLOS MISTURA - ESTILIZADO, QUE SE APRESENTOU NA LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO/2020, EM 22/06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/06/2020 | 800.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE ARROCHADOS DO FORRO BREGA, QUE SE APRESENTOU NA LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO/2020, EM 22/06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00008770424462 | ALINE DIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE ALINE E MONICA FORRÓ DAS ANTIGAS, QUE SE APRESENTOU NA LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2020, NO DIA 23/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2020 | 2500.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO SALÃO DE FESTA, IMPERIAL RECEPÇÕES E DECORAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA LIVE COM ARTISTAS LOCAIS NA DATA 22,23 DE JUNHO DE 2020, EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. EVENTO CULTURAL FECHADO PARA O PUBLICO, COM TRANSMISSÃO PELA WEB, EM DECORRENCIA DAS MEDICAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE CRISTIANE VILLENA, QUE SE APRESENTOU NA LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2020, NO DIA 23/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2020 | 800.00 | 00008247651416 | PAULO RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DE FORRÓ DO CARRITÉ - PAULO SANFONEIRO, QUE SE APRESENTOU NA LIVE AO VIVO EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO 2020, NO DIA 23/06/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2020 | 3000.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE 03 TENDAS DURANTE 20 DIAS, DESTINADOS AO APOIO NAS FILAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEM COMBATE AO CORONA VIRUS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00012068982404 | JOSÉ FLÁVIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE 25 ÁRVORES EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 06/2020, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002141 | 29/06/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, HOMOLOGAÇÃO E AVISO DE TOMADA DE PREÇO - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 30/06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2020 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, 04 AVISOS DE LICITAÇÃO- SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 23/06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2020 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/06/2020 | 4617.87 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002142 | 29/06/2020 | 175.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE MAIO, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE junho/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NASUNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DEMAIS ORGÃOS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE JUNHO, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00006697310480 | Jakson kleber gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE MAIO, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00006697310480 | Jakson kleber gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE JULHO, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE junho/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NASUNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DEMAIS ORGÃOS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE MAIO, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE JUNHO, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00001254907475 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE JUNHO, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00001254907475 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE MAIO, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO PERIODO DE MAIO/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NASUNIDADES BASICAS DE SAÚDE E DEMAIS ORGÃOS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2020 | 250.00 | 09613191000131 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANATOMO PATOLOGICO NO PACIENTE: JOSEFA HELENA DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2020 | 19950.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2020 | 1730.00 | 00011597113484 | PALOMA LARISSA NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE LANCHES, PERÍODO DE 25/05/2020 A 20/06/2020, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2020 | 79993.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2020 | 29181.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2020 | 166108.18 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MêS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2020 | 51116.91 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2020 | 5362.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 06/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2020 | 23545.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/06/2020 | 34921.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/06/2020 | 100228.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS ATENÇÃO BASICA - FUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/06/2020 | 148845.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/06/2020 | 38372.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/06/2020 | 62807.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/06/2020 | 13990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2020 | 259.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 1101-0, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2020 | 3176.39 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2020 | 3005.57 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2020 | 717.47 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2020 | 4809.37 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2020 | 615.17 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2020 | 1060.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2020 | 1996.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2020 | 763.89 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2020 | 3819.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2020 | 368.34 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2020 | 1841.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2020 | 583.94 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2020 | 424.70 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2020 | 19855.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2020 | 30013.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS - MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2020 | 11395.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO - MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2020 | 5980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS- TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS- TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2020 | 8400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0002165 | 30/06/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2020 | 3502.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2020 | 43460.88 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2020 | 11220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2020 | 33531.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/06/2020 | 8225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2020 | 1600.00 | 00003907267451 | MARIA REJANE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 800 MÁSCARAS EM ARTESANAIS REUTILIZAVEIS, NAS MEDIDAS 20*17CM, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DO MUNICIPIO, EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2020 | 7792.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2020 | 25333.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2020 | 3823.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2020 | 5890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/06/2020 | 1281.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/06/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/06/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS 06/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/06/2020 | 6120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/06/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/06/2020 | 5225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/06/2020 | 5506.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/06/2020 | 4258.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2020 | 7909.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2020 | 11390.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/06/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2020 | 6998.62 | 00396895004201 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO Nº 872438/2018 FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO/ MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2020 | 854.00 | 00002392112436 | WANDERLEY ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BOTAS DESTINADOS A EQUIPE DE GERÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DA SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2020 | 1710.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2020 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTOS, INCLUINDO LEVANTAMENTOS , LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIALIZAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIA DE CALCULO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETIVO PRETENDENDO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002171 | 30/06/2020 | 14800.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2020 | 5307.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA MAIO/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2020 | 105321.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2020 | 13640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2020 | 17650.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL/SEDE - COMISSIONADO, MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/06/2020 | 78809.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2020 | 625.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA:QSJ5A17, RENAVAM: 01212684955, Nº SÉRIE: 40271463, MARCA/MODELO: M BENZ CAIO LO 916 ORE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2020 | 5000.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM HD, NO YOTUBE E FACEBOOK, DO SÃO JOÃO ONLINE DE ITABAIANA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2020. SEGUINTES ATRAÇÕES - ARROCHADOS DO FORRO, FORRO PRESSÃO DELUXO, CARLOS MISTURA, FORRO DO CARRITE, CRISTIANE VILENA, ALINE E MONICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2020 | 1500.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DA LIVE NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE ITABAIANA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2020 | 39029.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE APOIO, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2020 | 5600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE APOIO, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2020 | 72535.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2020 | 409846.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2020 | 193035.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB 60% RP, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/06/2020 | 68897.96 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/06/2020 | 30238.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS 06/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002277 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. NFS 19078. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002278 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. NFS 19072. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002279 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. NFS 19071. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002280 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. NFS 19070. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0002281 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. NFS 19074. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0002282 | 01/07/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020. NFS 19075. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002311 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. NFS 19111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002312 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. NFS 19107. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002313 | 01/07/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. NFS 19117. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002315 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. NFS 19106. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002316 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. NFS 19105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002317 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. NFS 19108. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002265 | 01/07/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002283 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARÇO DE 2020. NFS 19048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002284 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE A MARÇO DE 2020. NFS 19049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002285 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. NFS 19050. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002286 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CREAS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. NFS 19051. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002287 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A MARÇO DE 2020. NFS 19052. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000342019 | 0002319 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SEDE, REFERENTE A ABRIL DE 2020. NFS 19084. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002322 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A ABRIL DE 2020. NFS 19083. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002324 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. NFS 19087. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002326 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CREAS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. NFS 19086. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002327 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A ABRIL DE 2020. NFS 19085. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/07/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, 02 AVISOS DE LICITAÇÃO - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 02/07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002266 | 01/07/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSM-3B57, MÊS 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002270 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR - IDENTIFICAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. NFS 19080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002272 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. NFS 19077. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000342019 | 0002273 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. NFS 19076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002274 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA - GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. NFS 19081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002302 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA - SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. NFS 19113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002304 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA - SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. NFS 19112. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002306 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA - GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. NFS 19115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002308 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA - SALA DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. NFS 19110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002310 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. NFS 19109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE5091, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2020 | 5.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA JKH9801, PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002275 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE CONTABILIDADE/EMPENHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, NFS 19079, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002276 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, NFS 19073, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002314 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020, NFS 19104, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED NA CONTA 2216-0, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/07/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/07/2020 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002260 | 01/07/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS 04 PORTAS, PLACA QSM-3A37, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002261 | 01/07/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS 04 PORTAS, PLACA QSJ-2247, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002262 | 01/07/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS 04 PORTAS, PLACA QSj-2257, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002263 | 01/07/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS 04 PORTAS, PLACA QFM-9524, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002264 | 01/07/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSD-6267, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002267 | 01/07/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSC-8123, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002268 | 01/07/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSE-1623, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002269 | 01/07/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSD-2935, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002271 | 01/07/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSE-8460, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002288 | 01/07/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19069, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002289 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BASICA, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19053, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002290 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BOTAFOGO, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19060, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002291 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19056, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002292 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS AÇUDE DAS PEDRAS, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19059, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002293 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19057, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002294 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19082, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002295 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19054, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002296 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SUBURBANA, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19067, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002297 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19055, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002298 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SITIO NOVO, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19066, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002299 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVIDIO DE LUCENA, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19065, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002300 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS MÃE POBRE, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19064, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002301 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS GUARITA, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19068, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002303 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19063, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002305 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19062, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002307 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BREJINHO, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19061, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002309 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, MÊS DE MARÇO DE 2020, NFS 19058, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002318 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÃE POBRE, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19100, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002320 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVIDEO DE LUCENA, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19101, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002321 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SITIO NOVO, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19102, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002323 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SITIO NOVO, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19103, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002325 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19092, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002328 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19118, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002329 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19090, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002330 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19088, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002331 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19091, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002332 | 01/07/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19093, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002333 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - BREJINHO, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19096, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002334 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19114, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002335 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19089, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002336 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE CAMPO GRANDE, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19097, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002337 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS AÇUDE DAS PEDRAS, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19094, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002338 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA COSTA E SILVA, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19098, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002339 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BOTAFOGO, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19095, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002340 | 01/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - GUARITA, MÊS DE ABRIL DE 2020, NFS 19099, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/07/2020 | 1875.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VERSA 40MG SOL INJ CX 2 SER X 4ML, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002365 | 02/07/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19148, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002366 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BASICA, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19145, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002367 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19137, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002368 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS AÇUDE DAS PEDRAS, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19131, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002369 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BOTA FOGO, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19143, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002370 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BREJINHO, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19142, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002371 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE CAMPO GRANDE, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19141, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002372 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19140, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002373 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE GUARITA, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19139, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002374 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA MÃE POBRE, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19138, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002375 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAULO OVIDEO DE LUCENA, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19132, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002376 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SITIO NOVO, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19133, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002377 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA SUBURBANA, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19134, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002378 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILANCIA SANITARIA, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19135, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002379 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19147, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002380 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19146, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002381 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19144, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002382 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, MÊS DE MAIO DE 2020, NFS 19136, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002404 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BASICA, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19162, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002405 | 02/07/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19165, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002406 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19161, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002407 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BOTAFOGO, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19157, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002408 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇUDE DAS PEDRAS, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19158, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002409 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BREJINHO, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19156, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002410 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19155, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002411 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19154, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002412 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS GUARITA, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19153, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002413 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS MÃE POBRE, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19152, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002414 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVÍDIO DE LUCENA, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19151, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002415 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SÍTIO NOVO, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19150, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002416 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SUBURBANA, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19167, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002417 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19166, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002418 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19164, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002419 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19163, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002420 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19160, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002421 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE JUNHO DE 2020, NFS 19159, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/07/2020 | 872.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM EQUIPAMENTO MODELO BIOPLUS 2000, COM TROCA DE PEÇAS - LÂMPADA, TUBO DE ASPIRAÇÃO, TUBO PERISTALTICO, TUBO DRENO EXTERNO E TUBO DRENO INTERNO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002348 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE CONTABILIDADE/EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020, NFS 19174, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/07/2020 | 134.07 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/07/2020 | 118.11 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 14194-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/07/2020 | 99.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 22897-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/07/2020 | 205.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002391 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE CONTABILIDADE/EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NFS 19183, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002392 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, NFS 19190, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002349 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19169. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002350 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342020 | 0002351 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19176. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002352 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002353 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA - GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002387 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA - GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NFS 19191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002388 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NFS 19191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002389 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NFS 19181. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002390 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NFS 19180. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002354 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AÀ SEDE DA AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A MAIO DE 2020. NFS 19125. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002355 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MAIO DE 2020. NFS 19121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0002356 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE A MAIO DE 2020. NFS 19124. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002357 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CRAS, REFERENTE A MAIO DE 2020. NFS 19122. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002358 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO AO CREAS, REFERENTE A MAIO DE 2020. NFS 19123. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002393 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JUNHO DE 2020. NFS 19130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002394 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO DE 2020. NFS 19126. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002395 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, REFERENTE A JUNHO DE 2020. NFS 19129. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002396 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS , REFERENTE A JUNHO DE 2020. NFS 19127. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002397 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS , REFERENTE A JUNHO DE 2020. NFS 19128. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002359 | 02/07/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGOGICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19178. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002360 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19170. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002361 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19171. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002362 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19173. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002363 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19172. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002364 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. NFS 19175. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002398 | 02/07/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGOGICO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NFS 19185. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002399 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NFS 19182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002400 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NFS 19186. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002401 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NFS 19187. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002402 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NFS 19188. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002403 | 02/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. NFS 19189. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2020 | 2000.00 | 00001762817462 | JOSÉ JOEBSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2020 | 4280.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 50 TUBOS DE 0,40 X 1 METRO, E CONFECÇÃO DE 06 TUBOS DE 0,60 X 1 METRO DESTINADOS PARA INTERVENÇÕES DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002427 | 03/07/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0002428 | 03/07/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2020 | 250.00 | 09613191000131 | LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO NO PACIENTE: EDVANIA ISIDRO DE ARAUJO ALVES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0002424 | 03/07/2020 | 2870.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS E AÇÕES DO COMBATE AO CORONA VÍRUS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2020 | 288.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 06 LIXEIRAS COM PEDAL COM CAPACIDADE DE 34 LITROS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002430 | 06/07/2020 | 352.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/07/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO PACIENTE UMBERTO GONÇALVES DA CUNHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/07/2020 | 1000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002433 | 06/07/2020 | 352.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002434 | 06/07/2020 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0002438 | 06/07/2020 | 44.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/07/2020 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/07/2020 | 68.58 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 8477-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002435 | 06/07/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/07/2020 | 569.80 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINA PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESLOCAMENTO, DE TRATORES A750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/07/2020 | 3412.52 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQUINA PEÇAS E TRATORES DE PERNAMBUCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 500 HORAS DE DOIS TRATORES A750 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/07/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/07/2020 | 750.00 | 00008010363480 | EDNILTON COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO EM VEICULO SAVEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACA QSC-1936. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/07/2020 | 1000.00 | 00008010363480 | EDNILTON COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO EM VEICULO SPIN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/07/2020 | 3329.89 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/07/2020 | 495.00 | 00008010363480 | EDNILTON COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE INTERDIÇÃO DE IMOVEIS, COM INFORMAÇÕES SOBRE OS IMOVEIS INTERDITADOS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/07/2020 | 300.00 | 00008010363480 | EDNILTON COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS MEDINDO 30X40, ADESIVOS COM INFORMAÇÕES SOBRE O USO DE MASCARAS EM ESPAÇOES PUBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/07/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 07/07/2020 | 2626.00 | 07827111000115 | GM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK SMS 220VA POWER VISIO BIV/115V, DESTINADO A EQUIPAMENTO DE LABORATORIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/07/2020 | 2800.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE 20 TAPETES SANITIZANTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/07/2020 | 550.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MODULO USB DUPLO REP3 E SUBSTITUIÇÃO DE DUAS FONTES CHAVEADA, SERVIÇOS REALIZADO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/07/2020 | 450.00 | 00008010363480 | EDNILTON COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS BANNER COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO, MEDINDO 2MX70CM, FAIXAS COM INFORMAÇÕES SOBRE AS BARREIRAS SOBRE AS BARREIRAS SANITARIAS EM COMBATE EM AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 07/07/2020 | 1500.00 | 00008010363480 | EDNILTON COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO EM DOIS VEICULOS SPIN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: QSD-6935 E QSD-6267. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 07/07/2020 | 750.00 | 00008010363480 | EDNILTON COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO EM VEICULOS MOBI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA: QSE-8450. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/07/2020 | 900.00 | 00008010363480 | EDNILTON COSTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO EM ALTA DEFINIÇÃO E APLICAÇÃO EM VEICULOS AMBULANCIA DO SAD SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PLACA:OFE-3218. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/07/2020 | 6300.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS WHITE MED CARGA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002456 | 08/07/2020 | 3280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/07/2020 | 7578.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EPIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002458 | 08/07/2020 | 95.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002459 | 08/07/2020 | 446.29 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002460 | 08/07/2020 | 5472.62 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/07/2020 | 1929.98 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS DA SILVA, REALIZADO EM 11/06/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/07/2020 | 1509.17 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE MARLENE SOARES DOS SANTOS, REALIZADO EM 17/06/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/07/2020 | 1501.70 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE MARILETE ARAUJO DE LIMA BARROS, REALIZADO EM 12/06/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/07/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/07/2020 | 800.00 | 00008650807470 | EDMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO NA LIVE EM TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS PLATAFORMAS DIGITAIS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DE SÃO JOÃO, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492018 | 0002467 | 09/07/2020 | 8550.00 | 00008434943441 | EDIELSON DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TECNICOS, DE ORÇAMENTOS E DE PROJETOS BASICOS DE ENGENHARIA, BEM COMO, O PLANEJAMENTO, MESES DE REFERENCIA: JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/07/2020 | 5596.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 09/07/2020 | 614.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOSSO Nº 175/71376036-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002469 | 09/07/2020 | 705.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 09/07/2020 | 1268.80 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE 37 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 09/07/2020 | 9195.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 09/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA LIMA, CPF:282.078.824-68 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/07/2020 | 3598.80 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002476 | 09/07/2020 | 1616.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002477 | 09/07/2020 | 7180.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/07/2020 | 4040.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ARES CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÃO COM REDE DE REFRIGERAÇÃO, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/07/2020 | 2000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO, 3ª PARCELA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/07/2020 | 8779.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2020 | 125.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2020 | 6741.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2020 | 10578.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2020 | 10578.76 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2020 | 36.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED NA CONTA 11573-8, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 41-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0002489 | 10/07/2020 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002495 | 10/07/2020 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEICULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2020 | 859.04 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U, 1 HABILITAÇÃO DE JULGAMENTO UNIÃO, 6 JULGAMENTOS DE HABILITAÇÃO UNIÃO, UNIÃO 7 JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO, 8 JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO UNIÃO - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 14/07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/07/2020 | 16762.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES E DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/07/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/07/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/07/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/07/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/07/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/07/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/07/2020 | 2910.00 | 00017622000400 | FRANCISCO MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA PÁ MECÂNICA E DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE À FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/07/2020 | 2080.00 | 00012068982404 | JOSÉ FLÁVIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE 52 ÁRVORES EM VÁRIOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0002488 | 10/07/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2020 | 1839.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2020 | 3315.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. (349 KG BANANA PACOVAM, 349 FEIJÃO VERDE, 349 ACEROLA) REFERENTE AO MÊD DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0002490 | 10/07/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL B DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002514 | 13/07/2020 | 3500.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA TRÊS MIL QUILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/07/2020 | 130.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, PACIENTE: THAYLEIDE LEAL DA SILVA, DN:21/03/02 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/07/2020 | 182.00 | 14401990000184 | LILIANE CAVALCANTI DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO PULVERIZADOR PLAST 350 ML E CABIDE GENEBRA DUDA CROMADO, DESTINADO A POLICLINICA DR. AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002519 | 13/07/2020 | 9329.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/07/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 13/07/2020 | 5507.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002528 | 15/07/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002531 | 15/07/2020 | 58.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL-DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002520 | 15/07/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP 13 KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002521 | 15/07/2020 | 232.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002522 | 15/07/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002523 | 15/07/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002524 | 15/07/2020 | 520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GPL ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002525 | 15/07/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAGFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AO SAMU E POLICLINICA, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002526 | 15/07/2020 | 870.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAGFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AOS PSF'S, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002527 | 15/07/2020 | 232.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAGFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BARREIRAS SANITARIAS, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002530 | 15/07/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SEDURB E CEMITÉRIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002533 | 15/07/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS A SEDURB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 15/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 15/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002536 | 15/07/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002537 | 15/07/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002529 | 15/07/2020 | 87.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002532 | 15/07/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEDE, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002534 | 15/07/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0002535 | 15/07/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEDE, CONSUMO DO MÊS 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/07/2020 | 4320.00 | 17255879000115 | CLECIO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA EXTERNA, BANHO DE OLEO ANTI FERRUGEM COMPLETO NO CHASSI, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM DO MOTOR, NOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFG-0753, OFC-1459, OFC2359, NQD-7461, NQI-2542,QFL-7635,QFW-4056,QFH-7089,OFG-7110,NQD-2706. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002540 | 16/07/2020 | 727.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 16/07/2020 | 60.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACêUTICOS, MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/07/2020 | 2570.00 | 41124439000103 | AYANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A AQUISIÇÃO DE 05 COLCHÕES PARIS MOLAS ENSACADAS E 01 BOX 88X188X30 DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED EM CONTA CORRENTE, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/07/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR FINANCEIRO, COMPETENCIA JULHO 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/07/2020 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002547 | 17/07/2020 | 9136.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/07/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/07/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/07/2020 | 150.00 | 00001195591454 | MARILENE MARIA DA LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2020 | 300.00 | 00010495299448 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/07/2020 | 8600.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 GELOS BAIANOS PARA SEMOB, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2020 | 83957.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2020 | 39501.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB RP - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2020 | 3000.00 | 00009124911402 | DIMAS SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÇOS DE ROÇA DE MATO NAS ESTRADAS RURAIS DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA, MANOEL DE MATOS, SALOMÃO E FURNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/07/2020 | 65754.87 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2020 | 82783.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB/MAC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 20/07/2020 | 12000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/07/2020 | 2503.06 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRISON ENERGY 1.5 PACK 1000 ML, MARCA DANONE E EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL ELIP DESCARPACK E FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML BIOBASE - MARCA:BIOBASE, COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/07/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CONSULTA DERMATOLOGICA PARA A PACIENTE: MARIA NICOLLY DE LIMA, DN: 24/03/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2020 | 0.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 4041-x, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/07/2020 | 1427.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO 2216-0, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/07/2020 | 135.92 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME ´DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/07/2020 | 22271.45 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00161/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/07/2020 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO QUANDO A SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/07/2020 | 130.16 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM NOTIFICAÇÃO POR IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/07/2020 | 886.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/07/2020 | 739.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/07/2020 | 1132.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MATRÍCULA 8004501, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/07/2020 | 86.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/07/2020 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/07/2020 | 268.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/07/2020 | 400.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/07/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/07/2020 | 11326.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 2027) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO COMBATE CONTRA A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005372363410 | SIDNEY MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/07/2020 | 300.00 | 00067678513453 | EDIMILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/07/2020 | 300.00 | 00005978105405 | VERONICA DIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/07/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR RELATIVO À CONSULTA PEDIÁTRICA EM FAVOR DA PACIENTE YASMIM FERREIRA FERNANDES - DN 02/07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/07/2020 | 1399.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE EVAPORADORA SPLIT HW 9KBTUS 220V ECO TURBO ELETROLUX E 01 UNIDADE CONDENSADORA SPLIT HW 9KBTUS 220V ECO TURBO ELETROLUX, DESTINADOS A SALA DE PSICOLOGIA NA POLICLINICA DR.AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/07/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR DE CONSULTA NEUROLÓGICA EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA - DN 10.02.1994, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/07/2020 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGICO DE MAPEAMENTO DE RETINA EM FAVOR DO PACIENTE GILSOMAR DOS SANTOS - CPF 504.401.874-00, CONFROME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/07/2020 | 528.64 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 23/07/2020, PUBLICAÇÕES DE RECURSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/07/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/07/2020 | 180.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002593 | 23/07/2020 | 263.70 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR-DESTINADO AO SAMU CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002594 | 23/07/2020 | 2302.85 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002591 | 23/07/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0002592 | 23/07/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002618 | 24/07/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGOGICO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. NFS 19250. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002619 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO CAIC. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. NFS 19251. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002620 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. NFS 19253. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002621 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. NFS 19255. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002623 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. NFS 19257. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002628 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MÊS DE JULHO DE 2020. NFS 19254. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002604 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO DE 2020. NFS 19266. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002605 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JULHO DE 2020. NFS 19264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002607 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE A JULHO DE 2020. NFS 19263. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002608 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE A JULHO DE 2020. NFS 19262. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002640 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV), REFERENTE A JULHO DE 2020. NFS 19265. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/07/2020 | 437.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NPT-0902, PERTENCENTE À FROTA DA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/07/2020 | 366.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NPT-0682, PERTENCENTE À FROTA DA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002600 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19282, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002602 | 24/07/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19267, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 24/07/2020 | 660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP. REPORT 10-76MM REF. 15570 - MARCA ECOPLAST, COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/07/2020 | 285.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DOPPLES VENOSO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, REALIZADO NO PAACIENTE MARINALDO DA SILVA ALVES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002622 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SÍTIO NOVO, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19270, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002624 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVÍDIO DE LUCENA, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19271, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002625 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS MÃE POBRE, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19272, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002626 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS GUARITA, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19273, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002627 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 119274, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002629 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19275, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002630 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19284, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002631 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SUBURBANA, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19269, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002632 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19268, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002633 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS BREJINHO, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19276, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002634 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19279, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002635 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BOTAFOGO, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19277, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002636 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19280, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002637 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19278, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002638 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19283, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002639 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, MÊS DE JULHO DE 2020, NFS 19281, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/07/2020 | 309.40 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2245-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/07/2020 | 3259.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 22897-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/07/2020 | 1072.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 22897-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/07/2020 | 14.25 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 14194-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002616 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SALA DE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, NFS 19256, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002617 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, NFS 19252, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002610 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO À SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. NFS 19260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002611 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. NFS 19261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002613 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. NFS 19258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0002614 | 24/07/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. NFS 19259. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/07/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 28/07/2020, PUBLICAÇÕES DE JULGAMENTO DE PROPOSTA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/07/2020 | 2256.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 71020-7, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/07/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DA CONTA 41-2, CONFORME COMPROVANTE., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/07/2020 | 2.21 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/07/2020 | 29.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/07/2020 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR DE CONSULTA NEUROLÓGICA EM FAVOR DA PACIENTE ANTONIO JOÃO DE LIMA - DN:06/05/1950, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/07/2020 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A USG REGIÃO INGNAL, PACIENTE:MARIA ALICE SANTOS - 17/01/1964. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002645 | 27/07/2020 | 19862.18 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PONTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/07/2020 | 320.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TAXAS DO VEÍCULO DE PLACA QSE-6974, À DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/07/2020 | 801.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/07/2020 | 5411.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002654 | 27/07/2020 | 1360.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 1090) A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002655 | 27/07/2020 | 1360.30 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002656 | 27/07/2020 | 67.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002657 | 27/07/2020 | 235.20 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002669 | 28/07/2020 | 2719.35 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU - PLACAS: OGB6363, OXO-4332, PERÍODO DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/07/2020 | 7316.90 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO SAMU PARA O ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002676 | 28/07/2020 | 13109.46 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - QFM-9524; QSD-2935; QSF; QSF-5219; QSE-6974; QSJ-2247; QSD-6267; QSE-8460; QSE-1623; QSH-6596. RELATIVO AO PERIODO DE JUNHODE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482019 | 0002678 | 28/07/2020 | 2401.06 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO À POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002672 | 28/07/2020 | 775.34 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE, DE PLACA: QSM3B57, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 28/07/2020 | 9648.17 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00162/2020, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº00025/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00066/2018, NF 011687, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/07/2020 | 9458.75 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00162/2020, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº00025/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00066/2018, NF 011688, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/07/2020 | 13833.56 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00162/2020, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº00025/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00066/2018, NF 011685, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/07/2020 | 7288.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCOS ANTERIORES CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00162/2020, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº00025/2019-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00066/2018, NF 011689, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/07/2020 | 1040.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00164/2020, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº00117/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00051/2018, NF 018693,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/07/2020 | 983.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00164/2020, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº00117/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00051/2018, NF 018694,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/07/2020 | 776.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00164/2020, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº00117/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00051/2018, NF 016275,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 28/07/2020 | 1155.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00164/2020, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº00117/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00051/2018, NF 016276,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/07/2020 | 505.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00164/2020, FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATO Nº00117/2018-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº00051/2018, NF 016277,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002677 | 28/07/2020 | 38.70 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACA NPT-0902, RELATIVO AO PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002670 | 28/07/2020 | 22.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002668 | 28/07/2020 | 875.61 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, VEÍCULO DE PLACA QSJ2187, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002674 | 28/07/2020 | 563.23 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, VEÍCULO DE PLACA QFV3980, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002671 | 28/07/2020 | 3386.58 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS E LUBRIFICANTE PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QFW-4056; QSC-1946;QSC-8175;QSE-5660;QSE-8878. RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0002673 | 28/07/2020 | 11079.60 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, PATROL C-7,OGF-8247; TRATOR MB3146, QSE-1819, MOH-2897, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 28/07/2020 | 800.00 | 00079761496449 | MARCILIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA PRAÇA EPITÁCIO PESSOA, JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL E JARDIM DO CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/07/2020 | 3000.00 | 00095379568491 | ARGEMIRO BRITO MONTEIRO DA FRANCA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE UMA UNIDADE ESCOLAR (466M²) COM 4 SALAS DE AULA (AJUSTES E IMPLANTAÇÃO), DE ACORDO COM UM NOVO PROJETO BÁSICO RECOMENDADO PELO GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/07/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 07/2020, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 29/07/2020 | 300.00 | 00011228940401 | ANDREA MARIA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA ANDREA MARIA RENOVATO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/07/2020 | 300.00 | 00038053313809 | IOLANDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA IOLANDA BARBOSA, CONFRME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/07/2020 | 300.00 | 00098298690400 | MARIA SELMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIA EM FAVOR DA SENHORA MARIA SELMA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2020 | 220.00 | 00087266075491 | MARINA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/07/2020 | 1205.11 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE NATIMORTO, REALIZADO EM 10/07/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2020 | 1205.11 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE PALOMA RAYSSA SILVA DOS SANTOS, REALIZADO EM 10/07/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/07/2020 | 1504.19 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE MARIA NELI FELIX DE OLIVEIRA, REALIZADO EM 27/06/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/07/2020 | 1511.66 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE DIJALMA ANTONIO DA SILVA, REALIZADO EM 19/07/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/07/2020 | 1509.17 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE CRISTIANE DA SILVA, REALIZADO EM 22/07/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/07/2020 | 1514.15 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, REALIZADO EM 22/07/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/07/2020 | 300.00 | 00001126535451 | JOSE MARCIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR JOSE MARCIO BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/07/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/07/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/07/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/07/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED NA CONTA 9586-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2020 | 288.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 06 LIXEIRAS COM PEDAL COM CAPACIDADE DE 34 LITROS,EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2426,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/07/2020 | 182.00 | 14401990000184 | LILIANE CAVALCANTI DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PLAST 350 ML E CABIDE GENEBRA DUDA CROMADO, DESTINADO À POLICLINICA DR. AGLAIR DA SILVA, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE2513, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/07/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE: JOSÉ CARLOS FELIX DA SILVA, CPF:012.336.174-51 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/07/2020 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A USG REGIÃO INGNAL, PACIENTE:CARLA CAROLINA DA SILVA RAMOS- DN - 15/05/1999. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1 CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/07/2020 | 4247.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/07/2020 | 869.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/07/2020 | 4541.42 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/07/2020 | 651.10 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/07/2020 | 224.75 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/07/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/07/2020 | 768.46 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/07/2020 | 843.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/07/2020 | 2595.60 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/07/2020 | 2280.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/07/2020 | 2357.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/07/2020 | 2910.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/07/2020 | 1998.08 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/07/2020 | 2930.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/07/2020 | 1706.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/07/2020 | 3311.67 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/07/2020 | 2457.64 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/07/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/07/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/07/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/07/2020 | 4723.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/07/2020 | 2933.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, , DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/07/2020 | 493.53 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME ´DEBITO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0002701 | 30/07/2020 | 27726.49 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD), CONSUBSTANCIADA NA CONSTRUÇÃO DE 45 CONJUNTOS SANITÁRIOS NO MUICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONVÊNIO 839051/2016 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (25100017394201611), TP 005/2018, CT 0152/2019, PRIMEIRA MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00182020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/07/2020 | 79762.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/07/2020 | 13640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/07/2020 | 108373.83 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO, MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/07/2020 | 506.85 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS NECESSARIOS DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA: QSE-5660, CHASSI: 9BGJC7520KB156634 KM:90273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/07/2020 | 373.15 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A NONA REVISÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO, NO VEICULO DE PLACA: QSE-5660 SPIN, CHASSI:BGJC7520KB156634, KM:90273. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/07/2020 | 66460.38 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2020 | 30760.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MêS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/07/2020 | 5600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/07/2020 | 73799.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/07/2020 | 413265.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/07/2020 | 185061.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RP, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/07/2020 | 41299.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/07/2020 | 140.00 | 00009480853477 | PRISCILA DE FRANÇA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 70 MÁSCARAS ARTESANAIS REUTILIZÁVEIS NAS MEDIDAS 20X17CM, PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO MUNICÍPIO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/07/2020 | 520.00 | 00003907267451 | MARIA REJANE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 260 MÁSCARAS ARTESANAIS REUTILIZÁVEIS NAS MEDIDAS 20X17CM, PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO MUNICÍPIO EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/07/2020 | 800.00 | 00003274028495 | ADRIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 MÁSCARAS ARTESANAIS REUTILIZAVÉIS NAS MEDIDAS 20X17CM, PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DO MUNICÍPIO, EM AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/07/2020 | 4495.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOA CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/07/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/07/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS REFERENTE AO MÊS 07/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/07/2020 | 6120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/07/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/07/2020 | 5225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/07/2020 | 7792.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/07/2020 | 19450.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/07/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/07/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/07/2020 | 28879.75 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/07/2020 | 3823.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/07/2020 | 5890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-CREAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/07/2020 | 1638.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/07/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/07/2020 | 12290.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/07/2020 | 7769.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/07/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/07/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/07/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 31/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 03/08/2020, EXTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2020 | 561.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 04/08/2020, PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/07/2020 | 8225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/07/2020 | 6045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/07/2020 | 11220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/07/2020 | 34822.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/07/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO, MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/07/2020 | 3912.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/07/2020 | 44502.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/07/2020 | 1519.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SENDO 01 PROTETOR MULT ENERGY LUX E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK W.BIV, DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/07/2020 | 3629.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA SENDO 01 PROTETOR MULT ENERGY LUX E 01 NOTE ACER A315 15.6 I3 4GB, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/07/2020 | 259.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA SOBRE EMISSÃO DE EXTRATO/DOC/TED NA CONTA 1101-0, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/07/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/07/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/07/2020 | 0.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS E REAJUSTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/07/2020 | 7025.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/07/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/07/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/07/2020 | 11067.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO - MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/07/2020 | 30490.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO - MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/07/2020 | 19855.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/07/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/07/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/07/2020 | 8400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/07/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/07/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002730 | 31/07/2020 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002731 | 31/07/2020 | 424.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE: GIRLEIDE JOAQUIM FREITE, CPF 645.570.064-34 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE: LUIZA MARIA BEZERRA, CPF:034.688.084-02 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/07/2020 | 2271.09 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADIQUIRIDOS POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002738 | 31/07/2020 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/07/2020 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/07/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NO PACIENTE: PEDRO LOURENÇO DA SILVA CPF-218.810.224-04 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/07/2020 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A USG REGIÃO INGNAL, PACIENTE:CRISTIANO PAULO DE OLIVEIRA- DN - 06/08/2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/07/2020 | 68894.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL ESTATUTARIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/SEDE, ATENÇÃO BASICA, E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/07/2020 | 4391.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS/SEDE,GESTÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/07/2020 | 71587.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, ATENÇÃO BASICA/PAB, REFERENTE NO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/07/2020 | 79747.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/07/2020 | 26967.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/07/2020 | 39466.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/07/2020 | 33273.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/07/2020 | 94024.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SMS ATENÇÃO BASICA - FUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/07/2020 | 194519.10 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MêS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/07/2020 | 162632.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/07/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 07/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/07/2020 | 27959.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/07/2020 | 53343.15 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 07/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/07/2020 | 16090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/07/2020 | 6273.21 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 07/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/07/2020 | 41638.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PAB, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/07/2020 | 45600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/SAMU, REFERENTE AO MÊS 07/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/07/2020 | 51937.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID TEMP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 16.330-9, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002839 | 03/08/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,PLACA QFM-9524, MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002841 | 03/08/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS,PLACA QFN-7334, MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002842 | 03/08/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,PLACA QSJ-2247, MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002843 | 03/08/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002844 | 03/08/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSC-8123 MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0002847 | 03/08/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460 MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002849 | 03/08/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935 MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002851 | 03/08/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSM3B27 MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002852 | 03/08/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-1623 MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002853 | 03/08/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSM3B57 MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002855 | 03/08/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA OFX3092 MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/08/2020 | 600.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COLONOSCOPIA, NA PACIENTE: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA - DN:08/09/1946. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/08/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO NA PACIENTE: OLINDINA MARIA DE ARAÚJO CPF-980.183.024-72. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/08/2020 | 8970.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/08/2020 | 300.00 | 00007309987462 | JANE CLEIDE DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARECER DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002846 | 03/08/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/08/2020 | 1050.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-2706 - ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/08/2020 | 1500.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA UFK-7089 - ÔNIBUS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/08/2020 | 700.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-2706 - ÔNIBUS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/08/2020 | 390.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-2706 - ÔNIBUS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002827 | 03/08/2020 | 3465.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQD-2706, MODELO ONIBUS, MOTOR 15190, ORÇAMENTO 31755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/08/2020 | 990.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQD-2706 - ÔNIBUS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002829 | 03/08/2020 | 777.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQD-2706, MODELO ONIBUS, MOTOR 15190, ORÇAMENTO 32087. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002830 | 03/08/2020 | 1959.60 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQD-2706, MODELO ONIBUS, MOTOR 15190, ORÇAMENTO 32611. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002831 | 03/08/2020 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE SCANNER (ELETRO-ELETRONICO), PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSC-1946, MOD SAVERIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002832 | 03/08/2020 | 65.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: NQD-2706, MODELO ONIBUS, MOTOR 15190, ORÇAMENTO 33117. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002833 | 03/08/2020 | 320.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OFC-1459, MODELO 70C16, ANO 2011, MOTOR IVECO, ORÇAMENTO 33146. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002834 | 03/08/2020 | 80.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OFC-1459, MODELO 70C16, ANO 2011, MOTOR IVECO, ORÇAMENTO 33119. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002835 | 03/08/2020 | 2200.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA TURBINA, RECUPERAÇÃO DE CARCAÇA NO VEÍCULO DE PLACA OFC-1459, MOD 70C16, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002836 | 03/08/2020 | 605.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OFC-1459, MODELO 70C16, MOTOR IVECO, ORÇAMENTO 33461. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002837 | 03/08/2020 | 9241.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: UFK-7089, MODELO ÔNIBUS, MOTOR 15190, ORÇAMENTO 30046. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002838 | 03/08/2020 | 1348.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OFC-2359, KM 29050, ANO 2011, ORÇAMENTO 31573. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002840 | 03/08/2020 | 1556.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: OFC-1459, MOTOR 70C16, IVECO, ORÇAMENTO 31450. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002845 | 03/08/2020 | 279.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSC-1946, MODELO SAVEIRO, ORÇAMENTO 33864. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002848 | 03/08/2020 | 580.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSE-5660, MODELO SPIN, ORÇAMENTO 33865. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002850 | 03/08/2020 | 92.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSC-8175, MODELO GOL, ORÇAMENTO 34251. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002854 | 03/08/2020 | 640.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOS, ORÇAMENTO 33895. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002856 | 03/08/2020 | 1348.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QFD-7461, MOD. ÔNIBUS, ORÇAMENTO 31636. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/08/2020 | 2800.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DE ANDAIMES, LOCADAS DURANTE 70 DIAS DURANTE O MÊS DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2020, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA EQUIPE DE REPAROS E PINTURAS DA POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/08/2020 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTOS, INCLUINDO LEVANTAMENTOS , LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIALIZAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIA DE CALCULO, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETIVO PRETENDENDO, NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0002859 | 03/08/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2020 | 2880.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PEÇAS DE ANDAIMES, LOCADAS DURANTE 60 (SESSENTA) DIAS DURANTE OS MÊSES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2020, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002863 | 03/08/2020 | 30106.33 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS, TP 004/2020, CT Nº095/2020, ORDEM DE SERVIÇÕES 003/2020, NFS 010, CONFORME COMPROVANTE. | 00212020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 04/08/2020 | 6000.00 | 00006597746406 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM PINTURA PARA PARADA DE ÔNIBUS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 04/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 04/08/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002868 | 04/08/2020 | 6204.02 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 04/08/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 04/08/2020, TERMO DE ADJUDIAÇÃO, TP 9 TERMO DE ADJUDICAÇÃO, AVISO DE LICITAÇÃO UNIÃO. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS E REAJUSTES DEBITADOS NA CONTA DO DIVERSOS, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 04/08/2020 | 120.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 CHIPS TELEFONICOS, COM RECARGAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS COM DEFEITOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002870 | 04/08/2020 | 4681.73 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/08/2020 | 7000.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICAS, 200 BLOCOS ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL E E-SUS 310X210MM; COM 100 FOLHAS, 200 BLOCOS CADASTROS DOMICILIAR E-SUS 310X210MM; COM 100 FOLHAS, 350 BLOCO FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL PACIENTE; 310X210MM, COM/100 FOLHAS, 100 BLOCOS DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA 310X210MM, COM/100 FOLHAS CRACHAS FORMATO 5,4X8, CM; PVC; IMP, TERMINA4X0 COR;C/CORDÃO,500ENVELOPE FORMATO 24X34;1X0COR;OFFSET 90G,... | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0002872 | 05/08/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SITE INSTITUCIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÃO ALÉM DE PRODUÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/08/2020 | 267.00 | 10759850000202 | SÓ TRATORES COMÉRCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA O SISTEMA ALTERNADOR PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/08/2020 | 900.00 | 27074920000100 | GELSON ARTHUR TEOTONIO DE LIMA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 46 (QUARENTA E SEIS) PEÇAS DE ANDAIMES, LOCADAS DURANTE 20 (VINTE) DIAS, DESTINADOS PARA SERVIÇOS DA EQUIPE DE REPAROS NO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA -EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JULHO/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/08/2020 | 1800.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERÍODO DE ABRIL, MAIO E JULHO/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/08/2020 | 2380.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/08/2020 | 600.00 | 00001254907475 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, E DEMAIS ORGÃO, DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/08/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA NA PACIENTE: ANTONIO JOSÉ DE LIMA FILHO, CPF 252.020.064-20. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/08/2020 | 90.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (SACO PARA AMOSTRA 120 ML, COM TARJA ESTERIL PACOTE COM 100 UNIDADES), DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/08/2020 | 18960.00 | 66000787000108 | WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RAPIDOS COVID-19 IGG/IGM. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/08/2020 | 2527.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PLÁSTICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 06/08/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/08/2020 | 600.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA ENTREGA DE RECEITAS, RECOLHIMENTO DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ORGÃOS DENTRE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS E REAJUSTES DEBITADOS NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/08/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS E REAJUSTES DEBITADOS NA CONTA DO ICMS, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 07/08/2020 | 2040.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 22897-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/08/2020 | 673.24 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 12.437-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/08/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 07/08/2020 | 1785.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 07/08/2020 | 460.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SR. GERALDO FLOR DA SILVA, MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 07/08/2020 | 198.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002897 | 07/08/2020 | 10035.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 07/08/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00012068982404 | JOSÉ FLÁVIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 50 ARVORE EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 07/08/2020 | 370.00 | 00010624240428 | JUNUS CESAR DE LIMA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA NO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 07/08/2020 | 300.00 | 14856443000193 | HS TRANSMISSÃO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA P/RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA DA SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/08/2020 | 700.85 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/08/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/08/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE JULHO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/08/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002902 | 10/08/2020 | 21040.04 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 461 CESTAS BÁSICAS - DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM FUNÇÃO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/08/2020 | 216.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS COM BORDADOS DESTINADAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/08/2020 | 300.00 | 00060304006491 | CLAUDIONOR AMANCIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/08/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/08/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL B DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/08/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/08/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/08/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/08/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/08/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/08/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/08/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/08/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/08/2020 | 94024.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/08/2020 | 2621.70 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/08/2020 | 2000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, QUARTA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/08/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 28,29,31/07/2020 DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/08/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0002913 | 10/08/2020 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/08/2020 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/08/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/08/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/08/2020 | 20.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/08/2020 | 7386.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/08/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS E REAJUSTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/08/2020 | 126.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS E REAJUSTES DEBITADOS NA CONTA DO FPM, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/08/2020 | 49257.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/08/2020 | 37339.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 11/08/2020 | 3936.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/08/2020 | 14769.70 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA TODOAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/08/2020 | 1003.80 | 35311097000138 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA PARA ATEDENTER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR) DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/08/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 18/08/2020, PUBLICAÇÃO DE RECURSOS, REABERTURA DE PROPOSTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/08/2020 | 1380.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/08/2020 | 7718.40 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLEMENTAÇÃO E VFORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CADASTRAMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), CONFORME PORTARIA Nº3.263, DE 11/12/2019, SENDO CADASTRADOS E ATUALIZADOS 11.224 CADASTROS DOMICILIARES E TERRITORIAL E 27.368 CADASTROS INDIVIDUAIS NAS 10 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/08/2020 | 1164.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA - SUELY M. DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEPEL A4 C/500 FOLHAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482019 | 0002945 | 11/08/2020 | 2044.74 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO À POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/08/2020 | 400.00 | 18909993000184 | CADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO VOLKSWAGEN 26-280 CONSTELLATION, DE PLACA NQE5091, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/08/2020 | 565.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR150, PLACA NQH0355, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/08/2020 | 240.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUITENÇÃO DO MOTOR COM RETÍFICA E ABERTURA DE ROSCA DE CILINDRO DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA NXR150, PLACA NQH0355, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/08/2020 | 1590.00 | 18909993000184 | CADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOLKSWAGEN 26-280 CONSTELLATION, DE PLACA NQE5091, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/08/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/08/2020 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM CARROCEIRIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADO A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES COM 06 COLETAS SEMANAIS. CARGA HORARIA 8 HORAS DIARIAS, VEICULO TIPO: TRATOR FORF 6610, COMBUSTIVEL DIESEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARECER Nº 00276/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/08/2020 | 2950.00 | 00043779530449 | JOSÉ ROBERTO UCHOA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 03 COMPRESSORES DE DUAS FREEZERS E 01 (UMA) GELADEIRA, CARGA DE GÁS EM 02(DUAS) FREEZERSS E 01(UMA)GELADEIRA TROCA DE DUAS BORRACHAS. SERVIÇO REALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/08/2020 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM CARROCEIRIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADO A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES COM 06 COLETAS SEMANAIS. CARGA HORARIA 8 HORAS DIARIAS, VEICULO TIPO: TRATOR FORF 6610, COMBUSTIVEL DIESEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARECER Nº 00276/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/08/2020 | 1511.66 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE MAURILIO BATISTA RODRIGUES REALIZADO EM 29/07/2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0002947 | 12/08/2020 | 9865.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/08/2020 | 1320.96 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/08/2020 | 1320.96 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/08/2020 | 1200.00 | 00006697310480 | Jakson kleber gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2020, REFERENTE A PENDENCIA RESTANTE REFERENTE A DIAS TRABALHADOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020, COMO OBJETIVO DE DAR APOIOA REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/08/2020 | 14769.70 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/08/2020 | 5507.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/08/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS E REAJUSTES DEBITADOS NA CONTA DO ICMS, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/08/2020 | 63.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442019 | 0002960 | 13/08/2020 | 1120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 13/08/2020 | 6800.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS WHITE MED CARGA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 13/08/2020 | 2293.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE 47 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 13/08/2020 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DO PACIENTE JOSE CARLOS FELIX DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 REC. FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002963 | 13/08/2020 | 35964.32 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 788 CESTAS BÁSICAS - DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23998-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 14/08/2020 | 300.00 | 00008850389400 | MARIA DAS DORES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DE MARIA DAS DORES FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 14/08/2020 | 300.00 | 00011744348480 | LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO SOCIAL PARA A SENHOR LUBIO LAFAYETTE ANTONIO DA SILVA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002982 | 14/08/2020 | 21040.04 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FAMILIAS EM VULNERABILIDADE, REFERENTE A 461 CESTAS BASICAS MONTADAS. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 14/08/2020 | 377.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSA ACRÍLICA CORAL LATA 25KG) DESTINADAS AO CENTRO DO COVID, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 14/08/2020 | 1840.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 14/08/2020 | 337.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 14/08/2020 | 531.94 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 14/08/2020 | 4970.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 14/08/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 14/08/2020 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 14/08/2020 | 4000.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERNETE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADOS E AÇÕES INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO, QUINTA E SEXTA PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 14/08/2020 | 72.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/08/2020 | 115.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/08/2020 | 17551.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/08/2020 | 1600.00 | 00011597113484 | PALOMA LARISSA NERI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA BARREIRAS SANITARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/08/2020 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 01,04, E 05/08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/08/2020 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/08/2020 | 2395.00 | 32941318000163 | SAFETY PRIME COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANÇA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS ( 50 MACACÕES 100% P.E BRANCO TAMANHO XXG) PARA PREVENÇÃO E COMBATE DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/08/2020 | 5656.75 | 24238893000176 | PEDRO LUCAS ALMEIDA SILVA COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE GESSO 60CMX60CM E GESSO RAPIDO 40 KG, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA AREA RURAL, POSTO ANCORA DE PERNAMBUQUINHO E POSTO ANCORA DO ALTO DA BOA ESPERANÇA, NA PREPARAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DO MÉDICO E ENFERMAGEM DAS RESPECTIVAS UNIDADES BASICAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002986 | 17/08/2020 | 3500.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA TRÊS MIL QUILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/08/2020 | 150.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÚSICO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, NA ACOLHIDA DOS IDOSOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/08/2020 | 300.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCIERA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/08/2020 | 300.00 | 00007441887410 | ALICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/08/2020 | 300.00 | 00001231850418 | CLAUDIA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACNEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME PARCER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/08/2020 | 300.00 | 00012118936427 | OLIVIO PEREIRA DE AGUIAR NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/08/2020 | 300.00 | 00003665878462 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/08/2020 | 44.57 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002998 | 18/08/2020 | 319.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002999 | 18/08/2020 | 5042.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/08/2020 | 147.00 | 24393481000100 | JUNIOR FREITAS DOS SANTOS VELOSO - ME | VALOR UQ ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÃO PARA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA COLETA DE MATERIAIS PARA INFORMAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPARENCIA DAS OBRAS PUBLICAS EM EXECUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/08/2020 | 4800.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE 03 TENDAS DURANTE 32 DIAS, DISTINADOS AO APOIO NAS FILAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM COMBATE AO CORONA VIRUS DO DIA 29/06/2020 A 11/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/08/2020 | 198.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS - DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472019 | 0003005 | 19/08/2020 | 2863.60 | 29250038000102 | L. N. FIGUEIREDO SILVA IMPRESSÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/08/2020 | 5400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALUGUEL DE 04 TENDAS DURANTE 27 DIAS, REFERENTE AS BARREIRAS SANITARIAS E AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA O COMBATE DO CORONA VIRUS, NOS MESES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/08/2020 | 7245.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/08/2020 | 400.00 | 04203757000133 | ART CROMO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RETÍFICA E CROMAGEM DA HASTE DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/08/2020 | 8494.50 | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM ITABAIANA-PB, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM01), ÚNICA MEDIÇÃO, CONTRATO 25/2020 - CPL, COMPRENDENDO OS SERVIÇOS DE COBERTA E REVESTIMENTO, CONFORME COMPROVANTE. | 00222020 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/08/2020 | 84657.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/08/2020 | 38011.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB RP - EFETIVOS, COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0003012 | 20/08/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/08/2020 | 62992.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS 15% (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/08/2020 | 1110.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO 1PC 10-35MM REF.17467 - MARCA COLOPLAST, COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000482019 | 0003017 | 20/08/2020 | 2888.24 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO À POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/08/2020 | 8594.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/08/2020 | 76441.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/08/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TOMOGRAFIA DE CRANIO NA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA - DN:23/03/40 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0003021 | 20/08/2020 | 6379.50 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/08/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RISCO CIRURGICO, PACIENTE: JOSÉ CARLOS FELIX DA SILVA - DATA DE NASC:30/02/1982 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0003023 | 20/08/2020 | 9307.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/08/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 14/08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/08/2020 | 1551.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003054 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22574, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/08/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/08/2020 | 185.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003062 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA - GABINETE - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22590, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0003026 | 21/08/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0003035 | 21/08/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABIL E LICITAÇÇAO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003055 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. NFS 22587. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003057 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNETE DESTINADO AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALA DE EMPENHOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. NFS 22582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003059 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SETOR DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. NFS 22586. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003061 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. NFS 22581. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 24/08/2020, PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE PROPOSTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/08/2020 | 2503.06 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL SLIP - MARCA: BIOBASE, NUTRISON ENERGY 1.5 TP 1000ML REF.79515-MARCA: DANONE. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003027 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22597, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003028 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SNASF, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22602, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003029 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22598, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003030 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BOTAFOGO, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22599, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003031 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BREJINHO, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22600, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003032 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA SUBURBANA, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22596, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003033 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE GUARITA, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22591, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003034 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA MÃE POBRE, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22593, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003036 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22592, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003037 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22589, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003038 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22601, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003039 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVÍDIO DE LUCENA, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22594, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003040 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SÍTIO NOVO, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22595, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003042 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FÁRMACIA BASICA, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22604, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003043 | 21/08/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22590, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003048 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22606, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003053 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22605, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003056 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, MÊS DE AGOSTO DE 2020, NFS 22603, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/08/2020 | 150.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO TERMOSTATO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE À POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/08/2020 | 21125.14 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS, A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FAMILIAS EM VULNERABILIDADE, REFERENTE 463 CESTA BASICAS MONTADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003041 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MÊS DE AGOSTO DE 2020. NFS 22578. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003044 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020. NFS 22579. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003049 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, MÊS DE AGOSTO DE 2020. NFS 22577. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003050 | 21/08/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, MÊS DE AGOSTO DE 2020. NFS 22588. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003051 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE DA SECRETARIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020. NFS 22585. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003052 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE DA SECRETARIA, MÊS DE AGOSTO DE 2020. NFS 22580. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/08/2020 | 86.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003045 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. NFS 22576 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003046 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. NFS 22575 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003047 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO, REFERENTE A AGOSTO DE 2020. NFS 22583 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003058 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEDE , REFERENTE A AGOSTO DE 2020. NFS 22584. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003060 | 21/08/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , REFERENTE A AGOSTO DE 2020. NFS 22607. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512020 | 0003074 | 24/08/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003076 | 24/08/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEDE CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 24/08/2020 | 3047.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 CADEIRAS PARA HIGIENIZAÇÃO D40 DELLAMED E 01 CDS101 RAIADA CINZA, DESTINADAS PARA DOAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003089 | 24/08/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003092 | 24/08/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003070 | 24/08/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP G13, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 24/08/2020 | 414.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE MÍDIA DURANTE A REALIZAÇÃO DAS LIVES EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ITABAIANA COM ARTISTAS LOCAIS NO DIA 25/05/2020, E DE LIVE FESTIVA EM ALUSÃO AO SÃOJOÃO NOS DIAS 23 E 24/06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/08/2020 | 198.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS DURANTE AS VISITAS PARA AS COLETAS DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DIAS 20 E 21/07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512020 | 0003094 | 24/08/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003075 | 24/08/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS A SEDURB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003091 | 24/08/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A SEDURB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 24/08/2020 | 2503.06 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL SLIP - MARCA: BIOBASE, NUTRISON ENERGY 1.5 TP 1000ML REF.79515-MARCA: DANONE. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 24/08/2020 | 7179.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAD - SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SENDO 01 ARMÁRIO GAVETEIRO, 01 MESA SECRETÁRIA, 01 ARMÁRIO ARQUIVO, 01 BEBEDOURO, 01 MOUSE USB GM, 01 TECLADO USB, 02 MESA,01 ESTABILIZADOR, 01 MONITOR 156 PCTOP MLP156HDI VGA/HDI SERIES, 01 TELEFONE SANSUNG GLX, 01 CPU VALIANTY PRO I J1800 4GB SSD120GB, MULT. EPSON L3150 ECOTANK W. BIV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003073 | 24/08/2020 | 1198.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003077 | 24/08/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU - CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/08/2020 | 138.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA 02 PESSOAS NOS DIAS 09/07/2020 E 10/07/2020, EQUIPE DE MÍDIA DURANTE A COLETA DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA A CAMPANHA DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, PROMOVIDAPELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003079 | 24/08/2020 | 520.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- PSF'S - CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003080 | 24/08/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE - CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 24/08/2020 | 196.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE PROJETOS FUMACÊ DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, AÇÃO DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, DIAS 15, 16, 17 E 18/06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003082 | 24/08/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- POLICLINICA - CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003083 | 24/08/2020 | 232.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SEDE - CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003087 | 24/08/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMU - CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003088 | 24/08/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- BARREIRAS SANITARIAS - CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003090 | 24/08/2020 | 870.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSFS - CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003072 | 24/08/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL-DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512020 | 0003093 | 24/08/2020 | 58.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 25/08/2020, PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DE PROPOSTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/08/2020 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM CARROCEIRIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADO A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES COM 06 COLETAS SEMANAIS. CARGA HORARIA 8 HORAS DIARIAS, VEICULO TIPO: TRATOR FORF 6610, COMBUSTIVEL DIESEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARECER Nº 00276/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/08/2020 | 2500.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA OBJETIVANDO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR COM CARROCEIRIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADO A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES COM 06 COLETAS SEMANAIS. CARGA HORARIA 8 HORAS DIARIAS, VEICULO TIPO: TRATOR FORF 6610, COMBUSTIVEL DIESEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. RECONHECIMENTO DE DIVIDA PARECER Nº 00276/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 25/08/2020 | 1938.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/08/2020 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/08/2020 | 246.36 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 25/08/2020 | 2519.56 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA CAMINHO ESCOLA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 25/08/2020 | 114.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/08/2020 | 3226.50 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 25/08/2020 | 5045.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/08/2020 | 869.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/08/2020 | 20000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA, PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº00161/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/08/2020 | 1937.45 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 25/08/2020 | 33754.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 25/08/2020 | 34021.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/08/2020 | 9414.15 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/08/2020 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VINCULADO A VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 25/08/2020 | 4722.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003121 | 26/08/2020 | 53208.68 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS, TP 004/2020, CT Nº095/2020, ORDEM DE SERVIÇÕES 003/2020, NFS 012, CONFORME COMPROVANTE. | 00212020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003116 | 26/08/2020 | 1813.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DE 23 DE JULHO DE AGOSTO, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003118 | 26/08/2020 | 200.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00001254907475 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTAS NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO DE REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/08/2020 | 1200.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTAS NO PERIODO DE 23 DE JULHO A 23 DE AGOSTO, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003123 | 26/08/2020 | 4990.72 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/08/2020 | 2450.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS E AÇÕES DO COMBATE AO CORONA VIRUS DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2020 | 1714.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 26/08/2020 | 2870.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS E AÇÕES DO COMBATE AO CORONA VIRUS DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 26/08/2020 | 396.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 27/08/2020, PUBLICAÇÃO DE REABERTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/08/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032020 | 0003137 | 27/08/2020 | 4970.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 27/08/2020 | 13980.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, MOD SPLIT, CAP 9.000 BTU´S ELETROLUX, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PAULO OVÍDIO, GUARITA, BREJINHO, AÇUDE DAS PEDRAS, BOTAFOGO E SÍTIO NOVO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/08/2020 | 640.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ,MULTI USOS VALDERMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 27/08/2020 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 27/08/2020 | 200.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 27/08/2020 | 300.00 | 00007141155414 | DANIELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINACNEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 07/2020, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 27/08/2020 | 49.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/08/2020 | 750.00 | 00013455030408 | CARLOS MANOEL DE AZEVEDO | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO PARA O JOVEM CARLOS MANOEL DE AZEVEDO, EM FUNÇÃO DE DESPESAS DECORRENTES DE UMA CIRÚRGIA PARA EPILEPSIA, CONFORME PARECER SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/08/2020 | 1032.00 | 00017622000400 | FRANCISCO MUNIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS SAPATAS E DAS TRANSMISSÕES DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE À FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/08/2020 | 1320.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (AVENTAL DESCARTÁVEL), DESTINADOS A SALA DO SAD - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003142 | 28/08/2020 | 11934.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003143 | 28/08/2020 | 2907.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/08/2020 | 264.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DO VEÍCULO SPLINTER DE PLACA QSE-6974, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/08/2020 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003153 | 28/08/2020 | 89.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/08/2020 | 4830.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/08/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA CAMINHO ESCOLA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003144 | 28/08/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 31/08/2020, TP 08 PUBLICAÇÃO DE REABERTURA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/08/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 31/08/2020, PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PROPOSTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/08/2020 | 3850.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/08/2020 | 736.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 18,21,22/08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2020 | 8225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 31/08/2020 | 6045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 31/08/2020 | 11220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 31/08/2020 | 35440.61 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 31/08/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, MÊS 08/2020, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2020 | 3781.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, MÊS 08/2020, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2020 | 42834.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MÊS 08/2020, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2020 | 2191.07 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2020 | 2563.30 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2020 | 863.07 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/08/2020 | 62.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2020 | 610.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2020 | 440.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/08/2020 | 4403.18 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/08/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/08/2020 | 826.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/08/2020 | 1006.44 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/08/2020 | 106.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/08/2020 | 4432.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/08/2020 | 443.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/08/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/08/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/08/2020 | 1008.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/08/2020 | 1008.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/08/2020 | 738.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/08/2020 | 738.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/08/2020 | 1322.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/08/2020 | 1322.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/08/2020 | 692.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/08/2020 | 692.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/08/2020 | 626.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/08/2020 | 626.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/08/2020 | 689.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/08/2020 | 689.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/08/2020 | 317.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/08/2020 | 317.63 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/08/2020 | 520.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/08/2020 | 520.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/08/2020 | 5561.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 31/08/2020 | 5561.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 31/08/2020 | 2.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2020 | 19855.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/08/2020 | 8070.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/08/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 31/08/2020 | 11045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO - MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2020 | 31604.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS 08/2020, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 31/08/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS - MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2020 | 8400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO - MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 31/08/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 31/08/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 31/08/2020 | 259.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA 1.101-0, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 31/08/2020 | 41677.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 31/08/2020 | 81580.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2020 | 166219.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2020 | 65704.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PAB, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 31/08/2020 | 25723.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 31/08/2020 | 42879.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2020 | 23745.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/08/2020 | 72240.20 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/08/2020 | 26346.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/08/2020 | 160713.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MêS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/08/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE SMS-ATENÇÃO BASICA-PAB - MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/08/2020 | 49637.78 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/08/2020 | 4875.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 08/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/08/2020 | 34230.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 EFETIVOS, DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/08/2020 | 116424.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2020 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /COVID - COMISSIONADO - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/08/2020 | 80221.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 31/08/2020 | 13640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO, MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2020 | 107976.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS 08/2020, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2020 | 66619.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS,MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 31/08/2020 | 31990.90 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2020 | 5598.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 31/08/2020 | 73620.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS 08/2020, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 31/08/2020 | 421906.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RP, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/08/2020 | 188860.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP-APOIO, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/08/2020 | 38080.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2020 | 7792.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 31/08/2020 | 6787.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 31/08/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 31/08/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 31/08/2020 | 6120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 31/08/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 31/08/2020 | 6270.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2020 | 19888.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/08/2020 | 29158.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/08/2020 | 4171.35 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/08/2020 | 5890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, EFETIVOS, MÊS 08/2020, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/08/2020 | 1281.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS 08/2020, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/08/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 31/08/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 31/08/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 31/08/2020 | 14089.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 31/08/2020 | 10845.98 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 08/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003280 | 01/09/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME FATURA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 01/09/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL B DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 01/09/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 01/09/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 4,75. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/09/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2020 | 10026.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003282 | 01/09/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/09/2020 | 260.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COLCHÕES DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1686/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/09/2020 | 505.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57 TOALHAS DE BANHOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE1683/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003256 | 01/09/2020 | 54091.26 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO ETAPA II DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0045/2020, COM MATRICULA CEINº90.003.32507/78 E CONTRATO CAIXA/OGU: 1052535-48/2018. | 00252020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003259 | 01/09/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2020 | 6031.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003257 | 01/09/2020 | 2352.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0003266 | 01/09/2020 | 179.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003267 | 01/09/2020 | 874.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003269 | 01/09/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2247 MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003271 | 01/09/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257 MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003272 | 01/09/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460 MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003273 | 01/09/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2B03 MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003274 | 01/09/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QFN7334, MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003275 | 01/09/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 1.0, DE PLACA: QSM-3B27, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003276 | 01/09/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OFX3992, MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003277 | 01/09/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO 1.0, DE PLACA: QSE-1623, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003278 | 01/09/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.8, FLEX, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD2935, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003283 | 01/09/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VAM DUCATO, COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS,PLACA QFM-9524, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/09/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 01/09/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 01/09/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 01/09/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 01/09/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/09/2020 | 53.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FOCINHEIRAS DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/09/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 03/09/2020, PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 03/09/2020, PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS/TP 06 JULGAMENTO DE PROPOSTAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 03/09/2020, PUBLICAÇÃO DE ADJUDICAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 11/09/2020, PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2020 | 1312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 25,26,27/08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2020 | 1386.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003279 | 01/09/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSM-3B57, MÊS 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003281 | 01/09/2020 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003287 | 01/09/2020 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/09/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0003305 | 02/09/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/09/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/09/2020 | 6.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003304 | 02/09/2020 | 435.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003306 | 02/09/2020 | 1119.91 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/09/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDISTA, PACIENTE: WELLINGTON MONTEIRO DA SILVA - DATA DE NASC: 19/01/1977. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442020 | 0003308 | 02/09/2020 | 2695.11 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/09/2020 | 660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP. RECORT 10-76MM REF.15570-MARCA: COLOPLAST. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL,DESTINADO AO PACIENTE GUILHERME HORTTON. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO NO PACIENTE: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA FILHO, CPF 181.422.494-72. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0003313 | 02/09/2020 | 1536.23 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/09/2020 | 200.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO E IMOBILIZAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/09/2020 | 10280.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CADEIRAS SECRETARIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS E 12 CADEIRA FIXA ESTOFADA, DESTINADO A TODOS PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003310 | 02/09/2020 | 13407.40 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/09/2020 | 3120.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 LAMINA DA 120K CAT 13 FUROS CURVA 3/4, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇA NA MOTONIVELADORA DA SEDURB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/09/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSONACIA DA COLUNA CERVICAL, NO PACIENTE WELINGTON MONTEIRO DA SILVA-DN19/01/77 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/09/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/09/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 04/09/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 01 E 03/09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 04/09/2020 | 2105.82 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPm, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003320 | 04/09/2020 | 33947.68 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A 50% DA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS DO JUCURI, NESTA CIDADE. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/09/2020 | 379.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO, NA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS, ARTICULAR (POR ARTICULAÇÃO), DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBROS INFERIOS, COLUNA CERVICAL-3 INCIDÊNCIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/09/2020 | 16760.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUIÇÃO MOBILIARIO, DESTINADOS AS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/09/2020 | 127.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/09/2020 | 2687.60 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003329 | 08/09/2020 | 1839.11 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003330 | 08/09/2020 | 3000.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/09/2020 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SR. GERALDO FLOR DA SILVA, MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/09/2020 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA TORAX, REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO TAVARES DE MELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/09/2020 | 40.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/09/2020 | 254.54 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/09/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/09/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 01 E 03/09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/09/2020 | 2147.20 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE 44 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 09/09/2020 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL, REALIZADO NO PACIENTE: JOÃO TAVARES DE MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 09/09/2020 | 40.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACêUTICOS, MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 09/09/2020 | 1714.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003341 | 09/09/2020 | 2660.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS A SALA DO SAD. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Pregão Presencial | 000312019 | 0003342 | 09/09/2020 | 10640.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, DESTINADOS AOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003336 | 09/09/2020 | 33807.16 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS, TP 004/2020, CT Nº095/2020, ORDEM DE SERVIÇÕES 003/2020, NFS 013, CONFORME COMPROVANTE. | 00032020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/09/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/09/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003357 | 10/09/2020 | 14313.00 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS, A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FAMILIAS EM VULNERABILIDADE, REFERENTE 300 CESTA BASICAS MONTADAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/09/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/09/2020 | 300.00 | 00001678105457 | ROSEANE DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA ROSEANE DE ARAUJO FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/09/2020 | 300.00 | 00098023993453 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/09/2020 | 1350.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS AM CRIANÇAS COM SIDROME DE DOWN E IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/09/2020 | 1960.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (AVENTAL DESCARTÁVEL), DESTINADOS A SALA DO SAD - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/09/2020 | 5700.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGENIO GÁS WHITE MED CARGA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0003358 | 10/09/2020 | 5241.69 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003359 | 10/09/2020 | 26118.34 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA UBS BOTAFOGO - ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO 00148/2018. | 00242019 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/09/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/09/2020 | 4.62 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS SALDO DEVEDOR, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/09/2020 | 4539.34 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/09/2020 | 49279.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS/SEGURADO JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA 11.573-8, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA 9.429-3, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/09/2020 | 26.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/09/2020 | 5463.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003360 | 11/09/2020 | 2550.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/09/2020 | 1620.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DOS PADRÕES ELÉTRICOS COM POSTE AUXILIAR NO CEO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/09/2020 | 270.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA A FARMÁCIA DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/09/2020 | 259.80 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003368 | 11/09/2020 | 259.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/09/2020 | 4297.50 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPSAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFICAS, 50 BLOCOS ATESTADOS C/100 FOLHAS OFFSET 75G, 50 BLOCOS, FICHA DE ANAMNESE 310X210MM AX0 COR VINCO E DOBRA, CARTÃO 250G,250 UND, CARTÃO INDIVIDUAL 210X150MM, 1X1COR, PAPEL OFFSET 180G, 1000 UND. CAPA DE PRONTUÁRIO DOMICILIAR, FORMATO 310X210MM, 180G, 2000 UND, CAPA NDE ULTRASONOGRAFIA FORMATO 310X450MM 4X0 CORES, 180G, 200 UND. CARTAZ FORMATO 310X460MM 4X4 COR, COUCHÊ 150G, 100UND, FILIPEDTAS, FORMATO.. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/09/2020 | 2956.36 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: MARIA JOSÉ MUNIZ DA SILVA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00012068982404 | JOSÉ FLÁVIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 50 ARVORE EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/09/2020 | 3880.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA, METALICA PARA SUSTENTAÇÃO DO TETO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/09/2020 | 1450.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTOES PARA O TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003366 | 11/09/2020 | 3500.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA TRÊS MIL QUILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003369 | 11/09/2020 | 18176.60 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003377 | 14/09/2020 | 5200.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L24 INDUSTRIAL TRACTOR 12PR TL R4 VEICULO/MAQUINA:RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/09/2020 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARA DE MONITORAMENTO DAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO. COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/09/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/09/2020 | 48.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALARES (FORMALDEIDO 37), DESTINADOS A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/09/2020 | 673.74 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/09/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA MID, PACIENTE: JOÃO CARLOS COSTA, CPF:263.404.374-00 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/09/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA DERMATO, PACIENTE JOSENILDO ALVES DE ALMEIDA, DATA DE NASCIMENTO:10/10/1968. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003389 | 15/09/2020 | 26118.34 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA UBS BOTAFOGO - ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO 00148/2018 - MAT. CEI 51.245.47071-75, EN SUBSTITUIÇÃO DA NE 3359/2020. | 00242019 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/09/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTA PNEUMOLOGISTA, PACIENTE MARIA DA PENHA XAVIER DE OLIVEIRA, DATA DE NASCIMENTO:10/03/1966. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 15/09/2020 | 614.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOSSO Nº 175/71376036-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 15/09/2020 | 614.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NOSSO Nº 175/71376036-2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 15/09/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 15/09/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 23/09/2020, PUBLICAÇÃO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/09/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 15/09/2020, PUBLICAÇÃO DE ESTRATO DE CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 15/09/2020 | 492.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/09/2020 | 492.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/09/2020 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/09/2020 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/09/2020 | 700.00 | 00003178807489 | GILSON MORIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM DISPOSITIVO PARA IMPEDIR A FUGA DE ANIMAIS NO LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO ALMIR MUNIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 15/09/2020 | 1006.59 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 15/09/2020 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 15/09/2020 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/09/2020 | 86.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 15/09/2020 | 300.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO FINANCEIRO EM FAVOR DA SENHORA CLAUDIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/09/2020 | 300.00 | 00009480845458 | ISABEL CRISTINA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/09/2020 | 300.00 | 00010495299448 | RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/09/2020 | 300.00 | 00013875782437 | VANESSA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DE VANESSA DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/09/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/09/2020 | 117.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/09/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 11/09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/09/2020 | 252.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/09/2020 | 358.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/09/2020 | 273.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0003410 | 16/09/2020 | 206.50 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/09/2020 | 14361.30 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SAMU, CEO, SAD E POLICLINICA DR AGLAIR DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/09/2020 | 673.74 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE3380) A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/09/2020 | 964.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO 09F 91MX91), DESTINADOS A SALA DO SAD - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/09/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/09/2020 | 86429.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/09/2020 | 38789.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RP - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10.663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/09/2020 | 9050.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 240² DE PAVIMENTAÇÃO EM DUAS RUAS DO BAIRRO VISTA ALEGRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/09/2020 | 11301.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/09/2020 | 65842.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/09/2020 | 10323.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/09/2020 | 80508.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/09/2020 | 1669.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/09/2020 | 2.01 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA 9.429-3, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/09/2020 | 264.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 22/09/2020, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0003431 | 21/09/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/09/2020 | 5590.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/09/2020 | 1400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER -CENTRO DE ENDOSC. E CIRURG. DIGESTIVA S/SGASTR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETIVO DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANTESESCIIO, REALIZADO NOS PACIENTES; MARIA DAS DORES DA SILVA E MARIA LUIZA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/09/2020 | 87.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (COLETOR DE URINA), POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/09/2020 | 297.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAUDAS DESCARTÁVEIS - DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/09/2020 | 16560.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/09/2020 | 11602.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003442 | 22/09/2020 | 2030.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE ANIMAIS CONTRA RAIVA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0003443 | 22/09/2020 | 2730.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS E AÇÕES DO COMBATE AO CORONA VIRUS DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003448 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25917, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003449 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25918, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003452 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25915, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003454 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25916, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003456 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25914, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003458 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25920, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003460 | 22/09/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25913, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003467 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS CAMPO GRANDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25923, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BREJINHO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25927, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003470 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BOTAFOGO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25921, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003472 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25925, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003473 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DO NASF, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25919, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003474 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA SUBURBANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25922, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003475 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS SITIO NOVO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25930, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003476 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVIDEO DE LUCENA , MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25929, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003477 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS MÃE POBRE, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25928, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003478 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS GUARITA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25924, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003479 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25926, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 22/09/2020 | 747.45 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINDAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 22/09/2020 | 398.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINDAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SALA DO SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/09/2020 | 1693.96 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINDAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/09/2020 | 4733.91 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO À POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000092019 | 0003444 | 22/09/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE, PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003446 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NFS 25942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003447 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL - SALA DE EMPENHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NFS 25945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003451 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E PLANEJAMENTO - LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NFS 25941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003457 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E PLANEJAMENTO - SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NFS 25947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/09/2020 | 1893.92 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL SEGEP DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003455 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA - GABINETE - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25946, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003445 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, NFS 25944, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 22/09/2020 | 1743.92 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 22/09/2020 | 1196.40 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 22/09/2020 | 897.90 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003438 | 22/09/2020 | 12631.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003439 | 22/09/2020 | 1824.70 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003437 | 22/09/2020 | 17168.10 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. (BANANA PACOVAN=1.286,00KG, MACAXEIRA=1286KG,00KG, BATATA DOCE=1286,00KG, MILHO VERDE=1.286,00KG, JERIMUM DE LEITE=1.286,00KG. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003461 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESC. MUN. SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NFS 25937. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003462 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE, MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NFS 25943. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003464 | 22/09/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NFS 25931. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003466 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NFS 25940. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003469 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IVA LIRA CORREIA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NFS 25938. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003471 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTÔNIO BATISTA SANTIAGO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020. NFS 25939. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 22/09/2020 | 1694.50 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/09/2020 | 3880.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DO TETO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3364/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003450 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- SEDE , REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. NFS 25932. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003453 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR , REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. NFS 25935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003459 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS , REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. NFS 25933. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003463 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. NFS 25934. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0003465 | 22/09/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , REFERENTE A SETEMBRO DE 2020. NFS 25936. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PFMC - PAEFI E MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 22/09/2020 | 497.50 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MATYERIAIS DE INFORMÁTICA - TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/09/2020 | 996.50 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MATYERIAIS DE INFORMÁTICA - TINTAS PARA IMPRESSORA, DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/09/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/09/2020 | 300.00 | 00070473360446 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE IRANDIR FRANCISCO DE LIMA JUNIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/09/2020 | 300.00 | 00004736336471 | MARCELO MATIAS ADE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FOVOR DO SENHOR MARCELO MATIAS DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/09/2020 | 300.00 | 00009157576483 | ROSYCLEIDE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003499 | 23/09/2020 | 106.42 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - C, VEÍCULO DE PLACA NQH-0355, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/09/2020 | 81.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/09/2020 | 156.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003507 | 23/09/2020 | 1383.89 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - , VEÍCULO DE PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003509 | 23/09/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003513 | 23/09/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003523 | 23/09/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003525 | 23/09/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003531 | 23/09/2020 | 384.42 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - PLACA QFV-3980, PERÍODO DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 23/09/2020 | 1045.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 07/2020, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003505 | 23/09/2020 | 71.76 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEMOB DE PLACA NPT-0902, RELATIVO AO PERÍODO DO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003512 | 23/09/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003519 | 23/09/2020 | 203.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003529 | 23/09/2020 | 5817.21 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QSC8145/QSC1946/QSC5660/QSE8878/QSJ5A17, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003504 | 23/09/2020 | 14446.71 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, PATROL C-7,OGF-8247; TRATOR MB3146, QSE-1819, MOH-2897,HL740-9BD MAQ, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JULHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003510 | 23/09/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO 13 KG G13, DESTINADOS A SEDURB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003518 | 23/09/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEDURB SEDE E CEMITERIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 23/09/2020 | 851.62 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 10/08/2020 A 31/12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 23/09/2020 | 4360.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ARRECADAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003533 | 23/09/2020 | 349.89 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE, DE PLACA: QSM3B57, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 28/09/2020, PUBLICAÇÃO DE REVOGAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 28/09/2020, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003520 | 23/09/2020 | 195.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO 13KG G13, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003521 | 23/09/2020 | 116.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003500 | 23/09/2020 | 175.65 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SAD, DE PLACAS OFE-3218 RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003502 | 23/09/2020 | 2125.39 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACAS OGB-6363;OXO-4332. RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/09/2020 | 183.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003511 | 23/09/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLINICA - CONSUMO DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003514 | 23/09/2020 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA - CONSUMO DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003515 | 23/09/2020 | 650.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS - CONSUMO DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003516 | 23/09/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS - CONSUMO DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003517 | 23/09/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE - CONSUMO DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 23/09/2020 | 16310.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 ARMÁRIOS DE AÇO 1,90 E 26 MESAS 1,20 X 0,60 COM 02 GAVETAS, COR BRANCA, DESTINADOS ÁS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003526 | 23/09/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÕES DE GÁS GLP DE 13KG, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMU - CONSUMO DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 23/09/2020 | 1576.51 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL SLIP - MARCA DESCARPACK, FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML - MARCA BIOBASE, NUTRISSON ENERGY 1.5 TP 1000ML REF.79515 - MARCA DANONE, COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003528 | 23/09/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSUMO DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003530 | 23/09/2020 | 870.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S CONSUMO DO MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003532 | 23/09/2020 | 13605.31 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACAS QFM9524/QSD2935/QSF5209/QSF5219/QSE6974/QSJ2257/QSJ2247/QSD6267/QSE8460/QSE1623, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003538 | 23/09/2020 | 350.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 24/09/2020 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO, PACIENTE: ANTONIO JOÃO DE LIMA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003546 | 24/09/2020 | 487.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003548 | 24/09/2020 | 244.75 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 24/09/2020 | 2390.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SEGEP DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 24/09/2020 | 1059.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À SEGEP DO MUNICÍPIO - SETOR DE LICITAÇÕES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 24/09/2020 | 2118.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHOS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 24/09/2020 | 1687.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - TESOURARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 24/09/2020 | 1500.00 | 18909993000184 | CADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO VOLKSWAGEN 26-280 CONSTELLATION, DE PLACA NQE5091, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 24/09/2020 | 1920.00 | 18909993000184 | CADIESEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOLKSWAGEN 26-280 CONSTELLATION, DE PLACA NQE5091, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 24/09/2020 | 119.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 24/09/2020 | 1220.00 | 00010573010439 | JANDERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATIVIDADES DE ABERTURA DO CALENDARIO LETIVO EM FEVEREIRO DE 2020 NAS ESCOLAS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS E DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 24/09/2020 | 718.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS DE COMPUTADORES VALDEMOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 24/09/2020 | 425.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE COZINHA ROMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003551 | 24/09/2020 | 6733.20 | 00022535942453 | JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTECIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. PIMENTÃO=448,00KG, ALFACE=200,00KG,COENTRO=65,00KG, TOMATE=448,00KG PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Concorrência | 000012020 | 0003552 | 24/09/2020 | 2913.50 | 00033923957491 | JOSE VALDEVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREEDEDOR FAMILIA RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. (PIMENTÃO=195,00KG, CENOURA=195KG, ALFACE=88,00KG, COENTRO=26,00, TOMATE=195,00KG. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/09/2020 | 2298.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PB20200333039 - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/09/2020 | 1692.74 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/09/2020 | 1699.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/09/2020 | 2828.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/09/2020 | 1338.18 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/09/2020 | 815.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES ITENS, EM 01 APARELHO DE PRESSÃO COM TROCA DA BRAÇADEITA, MANGUITO E CALIBRAÇÃO, 01 DETECTOR FETAL PORTATIL COM TROCA DAS BATERIAS E RETIRADA DA OXIDAÇÃO, EM 01 APARELHO DE INFRA VERMELHO COM TROCA DA LAMPADA, 01 OXIMETRO DE PULSO COM TROCA DAS BATERIAS E REPARO NA PLACA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/09/2020 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTENCIA MEDICA, EXAMES ESTUDO URODINAMICO NO PACIENTE: LUIZ PAZ BARRETO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/09/2020 | 400.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX DO PACIENTE: JOÃO TAVARES DE MELO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/09/2020 | 1155.69 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/09/2020 | 4963.45 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PSF, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/09/2020 | 603.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MAT. MED. HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS, ESTETOSCOPIO LITMMAN COM TROCA DAS PEÇAS E CONJUNTOS DAS MEMBRANAS ELETROCARDIOGRAFO COM REPARO NA PLACA TROCA DOS ELETRODOS PRE CORDIAIS E PERAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/09/2020 | 1080.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME RNM DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE HEPATICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE DA SILVA ANDRADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/09/2020 | 3851.48 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/09/2020 | 1657.90 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR EM FAVOR DE PACIENTE ENCAMINHADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/09/2020 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO, PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/09/2020 | 18453.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO DE DRENOS, TESTE DE VAZAMENTOS, INSTALAÇÃO DE SPLIT, RECARGA DE GÁS, CONSERTO DE MOTOR E VENTILADOR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003577 | 28/09/2020 | 222.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF-5219, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003578 | 28/09/2020 | 348.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-8878 KM 114789 MODELO DUCATO ANO 2017 MOTOR 2.3 ORÇAMENTO 34585. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003579 | 28/09/2020 | 3144.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE ESMERILHAR E MONTAR VALVULA, RETIFICA VALVULA, MONTAGEM MOTOR COMPLETO, RETIFICA COMPLETA COMBOTA, CAMISA CILINFRO, RETIFICAR AÇO BIELA, RETIFICA BUCHA BIELA, VEICULO DE PLACA:OFE-3218MODELO MASTER ANO 2010 MOTOR MASTER 2.5 16V ORÇAMENTO 34633. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003580 | 28/09/2020 | 740.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CARGA DE GÁS MÃO DE OBRA, VEICULO DE PLACA OFE-3218 MODELO MASTER ORÇAMENTO 34237. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003581 | 28/09/2020 | 1480.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-3218 MODELO MASTER ORÇAMENTO 34237. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003582 | 28/09/2020 | 9174.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OFE-3218 MODELO MASTER ANO 2010, MOTOR MASTER 2.516V ORÇAMENTO 34633. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003583 | 28/09/2020 | 120.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MUDAR PNEU E ALINHAMENTO, NO VEICULO DE PLACA-5219 KM 26235 MODELO FIORINO ORÇAMENTO 34616. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003584 | 28/09/2020 | 100.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PLACA QSF 5219 MODELO FIORINO ANO 2019 MOTOR VIORINO 1.3 FIRE ORÇEMENTO 35454. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003585 | 28/09/2020 | 900.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EMBUCHAR PINÇA DE FREIO NO VEICULO DE PLACA OXO4D32 MODELO SPRINTER ANO 2019 MOTOR SPRINTER 415 ORÇAMENTO 35041. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003586 | 28/09/2020 | 400.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PLACA: OGB 6363 KM 74267 MODELO SPRINTER MOTOR SPRINTER 415 ORÇAMENTO 34992. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003587 | 28/09/2020 | 1150.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CONFORME ORÇAMENTO 32941 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003588 | 28/09/2020 | 210.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSF-5219 CONFORME ORÇAMENTO 35427 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003589 | 28/09/2020 | 60.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSE-8878, MODELO DUCATO ANO 2018 CONFORME ORÇAMENTO 35428 E NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003590 | 28/09/2020 | 2366.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OXO4D32 MODELO SPRINTER ANO 2019 MOTOR SPRINTER 415 ORÇAMENTO 35041. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003591 | 28/09/2020 | 914.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA OGB-6363 MODELO SPRINTER ANO 415 ORÇAMENTO 34992. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003592 | 28/09/2020 | 185.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSF-5219 MODELO FIORINO ANO 2019 MOTOR FIORINO 1.3 FIRE ORÇAMENTO 35454. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003593 | 28/09/2020 | 210.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSF-5209 MODELO FIORINO ANO 2019 ORÇAMENTO 35429. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003594 | 28/09/2020 | 858.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSE-6974 MODELO SPRINTER ANO 2019 MOTOR SPRINTER 415 ORÇAMENTO 34252. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003595 | 28/09/2020 | 858.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QSE-8878 MODELO DUCATO ORÇAMENTO 34723. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/09/2020 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME RM DE PELVE SEM CONTRASTE, REALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: MARIA CLARA LIMA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/09/2020 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: SIDNEY PEDRO ARAUJO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/09/2020 | 1200.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME CONTRATO, MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003605 | 28/09/2020 | 1060.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFV-3880 MODELO SPIN ORÇAMENTO 35489. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003608 | 28/09/2020 | 180.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QFV-3980 MODELO SPIN ORÇAMENTO 35489. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/09/2020 | 1333.33 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO CONTRATO Nº00026/2020, DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETO PRETENDIDO, MÊS 08/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003596 | 28/09/2020 | 1500.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPOTARIA, PLACA:JKG-9801 MODELO KOMBI ANO 2007 ORÇAMENTO 34677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003597 | 28/09/2020 | 150.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA: QSC-1946 KM 55542 MODELO SAVEIRO ANO 2018 MOTOR SAVEIRO 1.6 ORÇAMENTO 34443. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003598 | 28/09/2020 | 620.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÃO DE OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 33882. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003599 | 28/09/2020 | 1968.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSC-8145 KM 60969, MOD.GOL, ORÇAMENTO 33882. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003600 | 28/09/2020 | 1968.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSC-8145 KM 60969, MOD.GOL,ANO 2019, MOTO GOL ORÇAMENTO 33882. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003601 | 28/09/2020 | 580.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSC-1946 MODELO SAVEIRO MOTO SAVEIRO ORÇAMENTO 34250. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003602 | 28/09/2020 | 381.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSC-1946 KM 55542MODELO SAVEIRO MOTOR SAVEIRO 1.6 ORÇAMENTO 34443. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003603 | 28/09/2020 | 1925.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSC-8175 KM 57431 MODELO GOL 2019 MOTOR 1.0 ORÇAMENTO 35132. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003604 | 28/09/2020 | 599.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSF-8145, MODELO GOL ANO 2019, MOTOR GOL,1.0 ORÇAMENTO 35212. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003606 | 28/09/2020 | 180.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSF-8145 MODELO GOL ANO 2019 MOTOR GOL 1.0 ORÇAMENTO 35212 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003607 | 28/09/2020 | 180.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA QSC-8175 KM 57431 MODELO GOL ANO 2019 MOTOR GOL 1.0 ORÇAMENTO 35132 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003615 | 29/09/2020 | 4970.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/09/2020 | 265.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 1101-0, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 9429-3, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/09/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/09/2020 | 4984.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/09/2020 | 33935.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/09/2020 | 32.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/09/2020 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE: PAULO RIMAR ALVES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0003621 | 30/09/2020 | 22579.96 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/09/2020 | 7500.00 | 19146641000187 | SONIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADO A REUNIÃO DE AVALIAÇÃO COM TODA ATENÇÃO PRIMARIA, REALIZADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/09/2020 | 3000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO E COMBATE À COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/09/2020 | 280.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESÉSAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR TP-LINK ARCHER C20, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/09/2020 | 1855.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA DE DADOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00001254907475 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTAS NO PERIODO DE AGOSTO, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO DE REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/09/2020 | 1200.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/09/2020 | 5600.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME | VALOR QUEO RA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE ORTOPÉDICA PARA O PACIENTE, IRANILDO RODRIGUES COUTINHO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/09/2020 | 62.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/09/2020 | 22421.62 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS, REFERENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/09/2020 | 24145.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/09/2020 | 68547.74 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/09/2020 | 165618.94 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MêS 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/09/2020 | 2333.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 09/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/09/2020 | 48799.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/09/2020 | 4912.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 09/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/09/2020 | 25593.16 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/09/2020 | 1033.34 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SMS, REFERENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PMAQ - MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/09/2020 | 23206.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO PMAQ DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/ MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/MAC, REFERENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/09/2020 | 42026.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/09/2020 | 70600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/09/2020 | 179342.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA/PAB, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/09/2020 | 40283.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/09/2020 | 38990.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/09/2020 | 48572.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/09/2020 | 35000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/09/2020 | 108183.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/09/2020 | 31950.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 EFETIVOS, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/09/2020 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /COVID - COMISSIONADO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 30/09/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA BLATB, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/09/2020 | 69.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA DOIS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE MIDIA DIGITAL, COBERTURA DE ATIVIDADE DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO PERÍODO DE 23/09/2020 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003631 | 30/09/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0003634 | 30/09/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/09/2020 | 4000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/09/2020 | 110.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/09/2020 | 1393.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, MÊS 09/2020, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/09/2020 | 3433.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, MÊS 09/2020, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/09/2020 | 6045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/09/2020 | 41410.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MÊS 09/2020, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/09/2020 | 11220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/09/2020 | 37592.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMSSIONADO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/09/2020 | 8225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/09/2020 | 2.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/09/2020 | 285.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/09/2020 | 142.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/09/2020 | 949.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/09/2020 | 501.84 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/09/2020 | 465.74 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/09/2020 | 624.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/09/2020 | 634.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/09/2020 | 567.72 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/09/2020 | 443.22 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/09/2020 | 4432.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/09/2020 | 1306.20 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/09/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/09/2020 | 106.68 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/09/2020 | 3806.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/09/2020 | 1218.73 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/09/2020 | 2199.58 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/09/2020 | 219.96 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/09/2020 | 2500.14 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/09/2020 | 2708.71 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/09/2020 | 2134.67 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/09/2020 | 177.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/09/2020 | 3268.66 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/09/2020 | 4015.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/09/2020 | 1606.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/09/2020 | 311.86 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/09/2020 | 4880.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/09/2020 | 5568.91 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/09/2020 | 5924.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/09/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/09/2020 | 19855.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/09/2020 | 32532.60 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS 09/2020, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/09/2020 | 11045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/09/2020 | 8070.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 30/09/2020 | 66.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/09/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PREFEITO - ELETIVO - MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/09/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/09/2020 | 8400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO - MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/09/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/09/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/09/2020 | 102320.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS 09/2020, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/09/2020 | 13640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/09/2020 | 83101.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/09/2020 | 38488.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/09/2020 | 74728.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/09/2020 | 448634.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/09/2020 | 5600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE/APOIO, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/09/2020 | 168371.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/09/2020 | 31805.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 30/09/2020 | 66275.30 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS,MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/09/2020 | 770.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANALTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO (JANTA) PARA 14 PESSOAS, EM FUNÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃO DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, NO PEÍODO DE 23/09/2020 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22778-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/09/2020 | 7792.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/09/2020 | 24610.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/09/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/09/2020 | 29117.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/09/2020 | 3823.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/09/2020 | 6323.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, EFETIVOS, MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/09/2020 | 1281.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/09/2020 | 6551.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/09/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/09/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/09/2020 | 6120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 30/09/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 30/09/2020 | 5225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/09/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/09/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/09/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 30/09/2020 | 3135.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE SETEMRBO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/09/2020 | 11113.12 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/09/2020 | 11390.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 09/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/09/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/10/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/10/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/10/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL B DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0003742 | 01/10/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/10/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/10/2020 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/10/2020 | 332.18 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/10/2020 | 1400.00 | 00006716627405 | PEDRO RAFAEL OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO: CAMINHA CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 300 QUILOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDA INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO, POR INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE 18/09 A 30/09 DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 2216-0, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/10/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 9586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0003745 | 01/10/2020 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/10/2020 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U - SEÇÃO 3, PREVISTO PARA 28/09/2020, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/10/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003741 | 01/10/2020 | 445.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/10/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/10/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/10/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/10/2020 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZADO POR ADERITA BARBOSA SALES - DN 12/12/46 E EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZADO POR ERICA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO - DN:16/11/86. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/10/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/10/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/10/2020 | 32.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PLANTAS DE REFORMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/10/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/10/2020 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/10/2020 | 247.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/10/2020 | 5976.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE DOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMÁRIOS COM DUAS PORTAS, RESPIROM, SHAKER CLASSIC, SUPORTE PARA LÂMPADA INFREVERMELHO, TENS FES ELETROANALGESIA ELETROESTIMULADOR PORTATIL E ULTRASSON DE 1MHZ E 3MHZ), DESTINADOS A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/10/2020 | 247.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/10/2020 | 7214.00 | 04922653000189 | NE-NORDESTE DOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FISIOTERAPÊUTICOS, DESTINADOS A CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/10/2020 | 7035.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS,CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003766 | 01/10/2020 | 44.49 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003767 | 01/10/2020 | 13661.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003768 | 01/10/2020 | 5288.37 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003770 | 01/10/2020 | 1478.06 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003771 | 01/10/2020 | 103.85 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0003772 | 01/10/2020 | 2023.68 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS Á FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/10/2020 | 450.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES ESTUDO URODINÂMICO DA PACIENTE SEVRINA PAULO BARBOSA DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/10/2020 | 3750.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VERSA 40MG SOL INJ 2-SERINGAS 4ML - EUROF - DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, C ONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/10/2020 | 8430.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES (TOUCAS, MASCARAS,LUVAS,ALCOOL,) DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE, AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/10/2020 | 1061.55 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRISSON ENERGY 1.5 TP 1000ML REF.79515 - MARCA DANONE E DE SONDA URETRAL Nº12 - MARCA MARKMED, COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/10/2020 | 4158.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTEA AQUISIÇÃO DE 9 CDS 101 RAIADA PRETA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/10/2020 | 10700.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBS - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COM BANCO DE DADOS DE USUÁRIOS,COMPETÊNCIA 09/2020, PARCELA 01/07, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/10/2020 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 23/09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/10/2020 | 4.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/10/2020 | 1750.00 | 35370800000189 | MARIA CLAUDINETE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDNER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO COM CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTÉRMICO REFRIGERADO, CAPACIDADE PARA TRÊS MIL QUILOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE E VÍSCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS, NO PERIODO DE 01/09 A 15/09 DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/10/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0003789 | 05/10/2020 | 12000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/10/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/10/2020 | 1000.00 | 00000985152419 | MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR MIGUEL GUSTAVO DA SILVA DE AQUINO NEVES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PFMC - PAEFI E MSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/10/2020 | 1400.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM MATYERIAIS DE INFORMÁTICA - DESTINADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/10/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/10/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CONSULTA MÉDICA DERMATO EM FAVOR DA PACIENTE: MAYARA EVELLYN MORAIS DE ANDRADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/10/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/10/2020 | 1110.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNA PERFIL PEDIATRICO 1PC RECORT 10-35MM, MARCA:COLOPLAST. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003796 | 06/10/2020 | 4939.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003797 | 06/10/2020 | 1143.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/10/2020 | 1200.00 | 00064556158400 | RIVALDO PAIVA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) GELADEIRAS, PERTENCENTE À POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/10/2020 | 130.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSOM DE JOELHO D. REALIZADO NO PACIENTE: HILTON PEDRO DIAS DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/10/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PERIODO DE 10/08/2020 E 10/09/2020, DO PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAÚDE DE ATÉ 50 PORTICIPANTES IDOSOS E AUTISTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/10/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/10/2020 | 449.55 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/10/2020 | 60.00 | 00003145931440 | CLAUDIA MARIA DA FONSECA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM CAMUTANGA-PE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/10/2020 | 60.00 | 00001196476489 | LILIAN LINDAI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIAPARA A CONSELHEIRA TUTELAR LILIAN LINDAI DA SILVA, QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, EM CAMUTANGA-PE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003812 | 07/10/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME FATURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/10/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/10/2020 | 1550.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA, DA RETROESCAVADEIRA E INSTALAÇÃO DA GARRAS DA CAÇAMBA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0003818 | 07/10/2020 | 30800.83 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUTAL, DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS, TP 004/2020, CT Nº095/2020, ORDEM DE SERVIÇÕES 003/2020, NFS 015, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/10/2020 | 3039.72 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003810 | 07/10/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSM-3B57, MÊS 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/10/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PERIODO DE 10/07/2020 E 10/08/2020, DO PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAÚDE DE ATÉ 50 PORTICIPANTES IDOSOS E AUTISTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/10/2020 | 700.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER -CENTRO DE ENDOSC. E CIRURG. DIGESTIVA S/SGASTR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETIVO DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTÉSICO, REALIZADO NO PACIENTE; LUIZ ALVES DE OLIVEIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE; EVANEIDE MACARIO DA COSTA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE; JORGE NUNES DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/10/2020 | 205.00 | 09303967000117 | ORTOPAR- ORTOP?DIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)COLETE PUTTI BAIXA BC0603, MERCUR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003814 | 07/10/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN,MOTOR 1.8 FLEX COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS,PLACA QSD-2935, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 07/10/2020 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SRA. GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003816 | 07/10/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN,MOTOR 1.8 FLEX COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS,PLACA QFN-7334, MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003817 | 07/10/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 COM AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,PLACA QSJ-2257, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003819 | 07/10/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO MASTER, COMPLETO COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OFX-3992, REFERENTE A SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/10/2020 | 1000.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR DE COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO EM FAVOR DA PACIENTE, MARIA DE LOURDES RODRIGUES SOUZA, ENCAMINHADA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003822 | 07/10/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 DE PLACA:QSE-8460, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 QUATRO PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003823 | 07/10/2020 | 16734.36 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA UBS BOTAFOGO - ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO 00148/2018 - MAT. CEI 51.245.47071-75. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003824 | 07/10/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO 1.0 DE PLACA:QSJ-2247, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 QUATRO PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003825 | 07/10/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 DE PLACA:QSM-3A07, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 QUATRO PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003826 | 07/10/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAM DUCATO DE PLACA-9524, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003827 | 07/10/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO 1.0 DE PLACA:QSM-3B27, COM AR CONDICIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 QUATRO PORTAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0003831 | 08/10/2020 | 7924.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0003832 | 08/10/2020 | 6576.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003833 | 08/10/2020 | 5798.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/10/2020 | 12337.05 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DESTINADO À POLICLÍNICA MUNICIPAL DR. AGLAIR DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0003836 | 08/10/2020 | 640.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/10/2020 | 1264.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/10/2020 | 4500.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003841 | 08/10/2020 | 7593.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032018 | 0003842 | 08/10/2020 | 33947.68 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDIÇÃO EQUIVALENTE 50% RESTANTE DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS JUCURI-ITABAIANA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 9429-3, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/10/2020 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO CONTRATO Nº00026/2020, DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETO PRETENDIDO, MÊS 09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003839 | 08/10/2020 | 1474.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A SEDURB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 08/10/2020 | 534.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA NQH0355, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/10/2020 | 400.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.998-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/10/2020 | 53.96 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/10/2020 | 56.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/10/2020 | 7540.88 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/10/2020 | 49300.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 11.573-8, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/10/2020 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/10/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003846 | 09/10/2020 | 198.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003847 | 09/10/2020 | 114.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/10/2020 | 673.74 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE), POR DEMENADA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/10/2020 | 1238.03 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, POR DISPENSA PARA ATENDER DEMENADA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/10/2020 | 31950.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (SUBSTITUIÇÃO DA NE3736)PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 EFETIVOS, DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/10/2020 | 2400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ( EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3737) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /COVID - COMISSIONADO - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/10/2020 | 4150.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM DE PELVE SEM CONTRASTE, REALIZADO NOS PACIENTES:JOSELITO CORDEIRO DA SILVA, GENILDA VERISSIMO DIAS. SEVERINA TRANQUILINO DA SILVA, WANDERLEYALVES DE SOUZA, FRANCISCO CANDIDO DA SILVA.RNM COLUNA LOMBAR C/ CONTRASTE: SERINA DOS RAMOS DOS SANTOS , COLUNA CERVICAL: MARIA APARECIDA FIDELIS, RNM ABDOME TOTAL: MARIA APARECIDA DE O. SOARES,RNM OSSOS TEMPORAIS: MACILENE CAVALCANTE DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 13/10/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: MARINEZ ALVES DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/10/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESSONACIA DA COLUNA DORSAL COM SEDAÇÃO, NA PACIENTE ANA LIVIA RAMOS FERREIRA-DN:26/02/11. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/10/2020 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CONSULTA MÉDICA DERMATO EM FAVOR DA PACIENTE: SAMARA DE BRITO MARINHO DN:28/02/83, RONALD ERICK SILVA DO NASCIMENTO DN: 08/03/08, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003872 | 13/10/2020 | 3315.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/10/2020 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORAQ SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS, PAULO OVÍDIO DE LUCENA, MÃE POBRE, CAMPO GRNDE, GUARITA E BOTAFOGO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/10/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/10/2020 | 2920.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 12.5/80-18 CONTRACTOR II 10PR TLI3 TITAN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00012068982404 | JOSÉ FLÁVIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 30 ARVORE EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/10/2020 | 4760.00 | 00043687008487 | LUCIANO GERMANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 34 TUBOS DE 0,60 X 1 METRO, DESTINADOS PARA A INTERVENÇÃES DE ESGOTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/10/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/10/2020 | 2100.00 | 00007244997418 | ADEILTON GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE EM FAVOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE GOIANA-PE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/10/2020 | 86.70 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/10/2020 | 4000.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 10/09/2020 A30/09/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/10/2020 | 458.43 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, 10ª REVISÃO, VEÍCULO DE PLACA QSE5660, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/10/2020 | 895.96 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NO VEÍCULO DE PLACA: QSE-5660, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 07/2020, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/10/2020 | 250.00 | 00009798248422 | GILBERTO ALVES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003875 | 14/10/2020 | 280.58 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003877 | 14/10/2020 | 4773.25 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/10/2020 | 660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP. REC.10-76MM REF.15570, MARCA:COLOPLAST. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/10/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2020 E 10/10/2020, DO PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAÚDE DE ATÉ 50 PORTICIPANTES IDOSOS E AUTISTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/10/2020 | 2391.20 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE 44 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/10/2020 | 174.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, POR DISPENSA PARA ATENDER DEMENADA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/10/2020 | 4600.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RM DE COLUNA COMBAR SEM CONTRASTE PARA OS PACIENTES: JOSELITO CORDEIRO DA SILVA, GENILDA VERISSIMO DIAS, SEVERINA TRANQUILINO DA SILVA, WANDERLEY ALVES DE SOUZA, FRANCISCO CANDIDO DA SILVA. RNM LOMBAR C/CONTRASTE SEVERINA DOS RAMOS DOS SANTOS. COLUNA CERVICAL:MARIA APARECIDA DE O.SOARES.RNM ABDOME TOTAL: MARIA APARECIDA DE O.SOARES. RNM OSSOS TEMPORAIS:MACILENE CAVALCANTE DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003891 | 15/10/2020 | 436.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/10/2020 | 174.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, POR DISPENSA PARA ATENDER DEMENADA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/10/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 06 E 07/10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/10/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/10/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172020 | 0003894 | 16/10/2020 | 10530.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003895 | 16/10/2020 | 3186.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003896 | 16/10/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0003897 | 16/10/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PB20200336503- EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003893 | 16/10/2020 | 10750.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/10/2020 | 9050.00 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO DE SOUSA, BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/10/2020 | 1438.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÊMERA DE MONITORAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS E INTERNAS DO MERCADO PUBLICO E TERMINAL RODOVIARIO, MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003908 | 19/10/2020 | 73341.99 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA POARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO ETAPA I DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME CONTRATO Nº0045/2020, CONTRATO CAIXA/OGU: 1042467-58/2017. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/10/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 16/10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 19/10/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB; TRT; TRE; JUSTIÇA FEDERAL; TCE-PB; DO-PB; STJ; STF; TSE; TRF5; DOU E TCU. EM NOME DO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABAIANA SR LUCIO FLAVIO ARAÚJO COSTA, PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO E ME NOME DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO.PERIDO JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/10/2020 | 280.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE TC DOS SEIOS PARANASAIS REALIZANDO NA PACIENTE: JOSEFA MARLEIDE CORREIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/10/2020 | 700.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER -CENTRO DE ENDOSC. E CIRURG. DIGESTIVA S/SGASTR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME ELETIVO DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO A SER REALIZADO NESTE ESTABELECIMENTO, NO DIA 22/10/2020, COM DR. TARCISIO CARNEIRO DA COSTA, NA SENHORA MARIA DE LOURDES ANDRADE DE ABREU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/10/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE;JAILSON NASCIMENTO SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 19/10/2020 | 1840.00 | 00008027445400 | KAELSON XAVIER DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GESSO NA CONSTRUÇÃO DE SALA DE ATENDIMENTO MEDICO NA CADEIA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 19/10/2020 | 867.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/10/2020 | 8450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/10/2020 | 864.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/10/2020 | 18139.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC (EFETIVOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 09/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/10/2020 | 64677.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 09/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/10/2020 | 76869.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB (EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE 09/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/10/2020 | 1517.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE 09/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/10/2020 | 211.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/10/2020 | 1739.93 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/10/2020 | 1597.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/10/2020 | 12283.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/10/2020 | 34589.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% RP - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/10/2020 | 91908.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/10/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS E CONSELHO TUTELAR, MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 21/10/2020 | 60.00 | 00069194750491 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA VIAGEM COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC/DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL-IML, JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR PROCEDIMENTO DESTE CONSELHO TUTELAR PROCEDIMENTO, NA DATA 22 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ITABAIANA-PBNº0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 21/10/2020 | 425.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3547) A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE COZINHA ROMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ENEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 21/10/2020 | 640.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3130) A AQUISIÇÃO DE 02 MULTI USOS VALDEMORVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 21/10/2020 | 718.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIAL VAREJISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3545) AQUISIÇÃO DE DUAS MESAS DE COMPUTADORES VALDEMOVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 21/10/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 9.586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 21/10/2020 | 720.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, PERÍODO DE 03/2017 À 27/11/2017, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 21/10/2020 | 840.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 14 (QUATORZE) DIARIAS AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, PERÍODO DE 01/2018 À 19/12/2018, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/10/2020 | 600.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, PERÍODO DE 01/2019 À 12/2019, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 21/10/2020 | 180.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃOPESSOA-PB, PERÍODO DE 01/2020 À 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092019 | 0003933 | 21/10/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE, PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0003934 | 21/10/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 21/10/2020 | 4000.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERM GEST INTEGR MUNIC BAIXO PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM O RATEIO DE CONTRIBUIÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DO VALE DO PARAÍBA PARA O COGIVA - REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0003935 | 21/10/2020 | 3315.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARFA DE DOC/TED NA CONTA 9660-1, CONFROME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 21/10/2020 | 1400.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER -CENTRO DE ENDOSC. E CIRURG. DIGESTIVA S/SGASTR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES ELETIVOS DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO A SER REALIZADO NESTE ESTABELECIMENTO, NO DIA 23/10/2020. COM DR TARCISIO CARNEIRO DA COSTA NO PACIENTE SUELY DE FATIMA LOURENÇO DOS SANTOS, EDILSON EDVALDO DE CASTRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA DO 9660-1, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 22/10/2020 | 940.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE EXAME DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE, TANIA CRISTINA ALVES, EXAME DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE SILDO TRIGUEIRO E TC DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE PEDRO LUCAS GALDINO. CONTRASTE PARA COMPLEMENTO DO EXAME DO PACIENTE ADRIANO ANTONIO DA SILVA RM DO CRANIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 22/10/2020 | 600.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR EM ABOS OS OLHOS, REALIZADO NAS PACIENTES ROSILDA FIRMINO DA SILVA E VERONICA DIAS LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 22/10/2020 | 395.00 | 32217456000102 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM SERVIÇO DE REVISÃO DO CILINDRO DE DIREÇÃO PARA RETRO-ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 22/10/2020 | 60.00 | 00000012821403 | JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA VIAGEM COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC/DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL-IML, JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR PROCEDIMENTO DESTE CONSELHO TUTELAR PROCEDIMENTO, NA DATA 22 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ITABAIANA-PBNº0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 22/10/2020 | 60.00 | 00005599429407 | ALEX GALDINO DA SILVA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 01 DIARIA VIAGEM COM DESTINO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA-IPC/DEPARTAMENTO DE MEDICINA LEGAL-IML, JOÃO PESSOA/PB PARA TRATAR PROCEDIMENTO DESTE CONSELHO TUTELAR PROCEDIMENTO, NA DATA 22 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, ITABAIANA-PBNº0011/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 23/10/2020 | 22840.00 | 01616909000131 | CASA OLIVEIRA - JOCIELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 MICROONDAS, 2 TV'S, 3 ARMARIOS AEREO EM MADEIRA, 1 BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA,1 MIRCROFONE SEM FIO,1 TELA RETRATIL PARA PROJEÇÃO, 8 BALANÇA DIGITAL ATÉ 180KG, 8 REFRIGERADORES ESMALTEC, 01 LIQUIDIFICADOR BRITANIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/10/2020 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 20/10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/10/2020 | 312.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003953 | 26/10/2020 | 2144.45 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU, DE PLACAS: OGB-6363, OXO-4332. RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003954 | 26/10/2020 | 15893.32 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS QFM-9524, QSD-2935, QSF-5219, QSF-5219, QSE-6974, QSJ-2247 QSD-6267, QSE-8460, OFX-3992, OFX-3942, QFN-7334, OFX-3972, QSG-488/0, QSH-6526. RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/10/2020 | 280.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAGRMA TRANSTORACICO, NA PACIENTE: SEVERINA DOS RAMOS DO NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/10/2020 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICA-HOSPITALAR REFERENTE A NASOFIBROSCOPIA NA PACIENTE JOSEFA MARILEIDE CORREIA, CPF:001.438.407-89, DN:16/05/61. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003957 | 26/10/2020 | 2539.91 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDASDES DE SAÚDE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/10/2020 | 284.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASSURE MEIA COXA 20-30 ABERTO BEGE TAM G, REF.BZ15903 MEDI - MARCA: MEDI. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003961 | 26/10/2020 | 137.55 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - PLACA QFV-3980, PERÍODO DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003962 | 26/10/2020 | 900.40 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QSJ-2187, PERÍODO DE AGOSTO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003963 | 26/10/2020 | 325.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003960 | 26/10/2020 | 18492.17 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, PATROL C-7,HL740-98D MAQ; OGF-8247; TRATOR MB3146, QSE-1819, MOH-2897, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0003959 | 26/10/2020 | 4149.63 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QSC-8145/QSC-1946/QSC-8175/QSE-5660/QSE-8878, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/10/2020 | 214.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-UC-5/511541-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 27/10/2020 | 10506.60 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASSENTAMENTOS DE GUIAS DE MEIO FIO. NA RUA VEREADOR AILTON PEREIRA DA COSTA 140,64 M² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E 34,00 M DE GUIAS DE MEIO FIO EM PEDRA GRANITICA. RUA ALVENIZE FERNANDES 61,78² DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E 42,30M EM MEIO FIO EM PEDRAS GRANITICA, NO BAIRRO AÇUDE DAS PEDRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0003969 | 27/10/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSUMO DO MÊS 08/2020, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE3528, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 27/10/2020 | 700.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO PARA A PACIENTE MARLI DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 27/10/2020 | 70.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACêUTICOS, MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO COM A FÓRMULA PIRIDOXINA 50MG, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 27/10/2020 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE À CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA EM FAVOR DO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA, DN:23/11/1956, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 27/10/2020 | 6525.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PERSONALIZADAS EM MALHA PIQUET, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 27/10/2020 | 1169.90 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, POR DISPENSA PARA ATENDER DEMENADA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 27/10/2020 | 100.13 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, POR DISPENSA PARA ATENDER DEMENADA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 27/10/2020 | 2503.06 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL SLIP - MARCA DESCARPACK, FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML - MARCA BIOBASE, NUTRISON ENERGY 1.5 PACK 1000ML REF. 40965 - MARCA DANONE, EM CUMPRIMENTODE DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 27/10/2020 | 2500.00 | 37258091000170 | PREVINA DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COR BRANCA, SEM VÁLVULA, MARCA KSN, CLASSE PFF2, COM ANVISA, AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003979 | 27/10/2020 | 7162.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003980 | 27/10/2020 | 1643.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003981 | 27/10/2020 | 14335.75 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 27/10/2020 | 800.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA MÉDICA, EXAMES ESTUDO URODINÂMICO DA PACIENTE JOSÉ FRANCISCO DE SALES, WENIDA CLEOPATRA DA MOTA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 27/10/2020 | 700.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO PARA A PACIENTE JOSE JOÃO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003986 | 27/10/2020 | 1867.80 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 27/10/2020 | 700.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO PARA A PACIENTE AMAURICIO JOÃO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 27/10/2020 | 4970.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 27/10/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 28/10/2020 | 35634.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO FIRMADO COM A ENERGISA CDC 5/9980625-9, PARCELA 55/0060, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 28/10/2020 | 83.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0003995 | 28/10/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004016 | 28/10/2020 | 1400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CIDADÃ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003988 | 28/10/2020 | 224.75 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0003989 | 28/10/2020 | 442.50 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/10/2020 | 1535.95 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 28/10/2020 | 2236.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 28/10/2020 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA, PACIENTE: INÁCIO RIBEIRO LEITE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 28/10/2020 | 1714.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AROMASIN 25MG 30 DRGS - WYETH - DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 28/10/2020 | 5780.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 28/10/2020 | 8004.86 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/10/2020 | 3250.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA, CLAUDIO FREITAS DA SILVA E JOSÉ JOÃO DE LIMA, REFERENTE AO EXAME DE COLUNA TORACICA SEM CONTRASTE, REALIZADO EM MARIA DE FATIMA CAVALCANTE FONSECA, REFERENTE AO EXAME DE RM DE TORNOZELO DIREITO E ESQUERDO SEM CONTRASTE, REALIZADO EM ELIDA LUCIA BARBOSA SILVA E REFERENTE AO EXAME DE RM DA PELVE C/CONTRASTE,... | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004013 | 28/10/2020 | 2100.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS E AÇÕES DO COMBATE AO CORONA VIRUS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004014 | 28/10/2020 | 2100.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004015 | 28/10/2020 | 1400.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO PROVISORIO PROVISORIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004017 | 28/10/2020 | 756.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442020 | 0004018 | 28/10/2020 | 756.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI EPP - DIABETICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302019 | 0004019 | 28/10/2020 | 5104.79 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 28/10/2020 | 540.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DO CILINDRO APÓS REPARO NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E416, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 28/10/2020 | 7432.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 28/10/2020 | 2506.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 28/10/2020 | 2007.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/10/2020 | 1508.08 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 28/10/2020 | 1700.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE JOSE MARIA FERRAZ DA SILVA, REALIZADO EM 06/09/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 28/10/2020 | 1700.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE MARGARIDA AFONSO DE ARAUJO, REALIZADO EM 30/09/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 28/10/2020 | 1575.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE MARIA LUCIA REIS DA FONSECA, REALIZADO EM 28/09/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/10/2020 | 1575.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE IZAURA ALVES DE ALBUQUERQUE, REALIZADO EM 27/09/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/10/2020 | 1575.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE LUIZA CANDIDA DOS SANTOS, REALIZADO EM 07/10/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/10/2020 | 1575.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE NEUZA MARIA DE SOUZA, REALIZADO EM 03/10/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/10/2020 | 1700.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE ELISA MARIA DOS SANTOS, REALIZADO EM 03/10/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/10/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE JOSIVANIA DA SILVA GABRIEL, REALIZADO EM 17/10/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/10/2020 | 1700.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE JOSE ROBERTO MONTEIRO DA SILVA, REALIZADO EM 30/08/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004027 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. NFS 29409. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004028 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. NFS 29401. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342020 | 0004029 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS , REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. NFS 29402. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004047 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. NFS 29410. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004061 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2020. NFS 29400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/10/2020 | 7805.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - TB COM. SERV. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004049 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO - CAIC, MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29406. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004050 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29404. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004051 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL PROF. IVA LIRA CORREIA, MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29405. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004052 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - GABINETE, MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29411. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004053 | 29/10/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR PEDAGÓGICO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29398. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Educação Infantil | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004054 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DR. ANTONIO BATISTA SANTIAGO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29403. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004062 | 29/10/2020 | 38018.53 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS, A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092020 | 0004022 | 29/10/2020 | 10813.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004023 | 29/10/2020 | 28104.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/10/2020 | 700.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO PARA A PACIENTE AMAURICIO JOÃO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/10/2020 | 873.80 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004030 | 29/10/2020 | 142.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NF=29380 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004031 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FARMACIA BASICA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NF=29394. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004032 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-VIGILANCIA SANITARIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NF=29391. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004033 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NF=29397. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004034 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DE CAMPO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29384. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004035 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29396. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004036 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDA ODONTOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29393. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004037 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29392. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004038 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BREJINHO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29383. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004039 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29382. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004040 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29395. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004041 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -UBS SITIO NOVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004042 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS PAULO OVIDEO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29388. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004043 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DO AÇUDE DAS PEDRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29381. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004044 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29387. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004045 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS DA SUBURBANA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29390. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0004046 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29386. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004048 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29385. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/10/2020 | 1200.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004057 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E PLANEJAMENTO - RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004058 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL GESTÃO E PLANEJAMENTO - LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29412. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004059 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. NFS 29407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004055 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NFS 29399, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004056 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA - SETOR ADMINISTRATIVO SALA DO EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NFS 29408, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000342019 | 0004060 | 29/10/2020 | 61.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA - GABINETE - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, NFS 25414, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/10/2020 | 8400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADO - MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/10/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/10/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS - MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/10/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/10/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/10/2020 | 259.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/10/2020 | 0.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/10/2020 | 4.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/10/2020 | 5641.17 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/10/2020 | 2057.12 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/10/2020 | 4015.17 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/10/2020 | 6032.00 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/10/2020 | 826.69 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/10/2020 | 821.87 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/10/2020 | 1440.04 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/10/2020 | 2592.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/10/2020 | 5789.49 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/10/2020 | 6018.41 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/10/2020 | 3118.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/10/2020 | 4109.37 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/10/2020 | 1710.52 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/10/2020 | 4119.01 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/10/2020 | 521.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/10/2020 | 740.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/10/2020 | 318.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/10/2020 | 694.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/10/2020 | 628.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/10/2020 | 740.33 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/10/2020 | 694.62 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/10/2020 | 628.09 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/10/2020 | 318.58 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/10/2020 | 1326.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/10/2020 | 1011.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/10/2020 | 691.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/10/2020 | 521.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/10/2020 | 691.41 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/10/2020 | 1326.55 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/10/2020 | 1011.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/10/2020 | 5576.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/10/2020 | 5576.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP (DARF/RFB)JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/10/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/10/2020 | 19855.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/10/2020 | 8070.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/10/2020 | 11045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/10/2020 | 32650.87 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/10/2020 | 15006.93 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE A 50% DE 13º DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/10/2020 | 13317.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, EFETIVO REFERENTE A 50% DE 13º DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/10/2020 | 9927.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, EFETIVO REFERENTE A 50% DE 13º DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/10/2020 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/10/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/10/2020 | 6045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/10/2020 | 11220.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/10/2020 | 37592.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMSSIONADO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/10/2020 | 8225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/10/2020 | 5140.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/10/2020 | 46222.65 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/10/2020 | 522.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO - REFERENTE A 50% DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/10/2020 | 1716.54 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - REFERENTE A 50% DE 13º DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/10/2020 | 20705.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE A 50% DE 13º DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/10/2020 | 24145.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/10/2020 | 43723.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/10/2020 | 67467.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BASICA-FUS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/10/2020 | 193394.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/10/2020 | 2173.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ( EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3737) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /COVID - COMISSIONADO - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/10/2020 | 56426.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/10/2020 | 42140.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/10/2020 | 80322.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/10/2020 | 70180.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/10/2020 | 25080.03 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/10/2020 | 170500.22 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MêS 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/10/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, MÊS 10/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/10/2020 | 47320.37 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/10/2020 | 5299.29 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 10/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/10/2020 | 107920.27 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/COVID, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/10/2020 | 31625.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA (SUBSTITUIÇÃO DA NE3736)PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 EFETIVOS, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/10/2020 | 33147.49 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS 13/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/10/2020 | 12372.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS 13/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/10/2020 | 76983.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA-PAB, MêS 13/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/10/2020 | 950.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, MêS 13/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/10/2020 | 23628.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS 13/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/10/2020 | 2411.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS 13/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004067 | 30/10/2020 | 39986.10 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICAS, A DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA CIDADE DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/10/2020 | 5600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/10/2020 | 65546.59 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/10/2020 | 31805.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/10/2020 | 40938.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE APOIO, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/10/2020 | 79891.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/10/2020 | 474334.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/10/2020 | 174558.66 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB-60%RP, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/10/2020 | 18331.06 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE-APOIO, REFERENTE AO MÊS 13/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/10/2020 | 36007.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS 13/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/10/2020 | 295608.53 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%/RP, REFERENTE AO MÊS 13/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/10/2020 | 8400.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) ESTACAS DE S/C 2.50 MM, DESTINADAS A RUA DO ARAME NO BAIRRO DO BREJINHO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/10/2020 | 13640.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/10/2020 | 84456.67 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/10/2020 | 111153.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/10/2020 | 50563.97 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO REFERENTE A 50% DE 13º DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA BLAFB, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004064 | 30/10/2020 | 48935.37 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/10/2020 | 300.00 | 00071117226476 | MARQUENIA MERICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/10/2020 | 200.00 | 00003526121427 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DE LIMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/10/2020 | 300.00 | 00014963247496 | JULIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE JULIANA DA SILVA FARIAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/10/2020 | 250.00 | 00001211347419 | MARIA MERICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/10/2020 | 300.00 | 00032944012487 | WILSON JOSE DAA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DE WILSON JOSE DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/10/2020 | 200.00 | 00005369279446 | CINTYA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DA SENHORA CINTYA DA CONCEIÇÃO SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/10/2020 | 300.00 | 00007043928443 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE EMERSON DIEGO DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/10/2020 | 73.15 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/10/2020 | 9198.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/10/2020 | 24610.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/10/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/10/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/10/2020 | 6551.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/10/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/10/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/10/2020 | 6120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/10/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/10/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/10/2020 | 3906.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/10/2020 | 6238.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, EFETIVOS, MÊS OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/10/2020 | 1281.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/10/2020 | 30047.32 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/10/2020 | 13993.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS 13/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2020 | 1911.51 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS 13/2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2020 | 3585.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, EFETIVOS, MÊS 13º/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/10/2020 | 11390.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/10/2020 | 11232.41 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/10/2020 | 5372.14 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE A 50% DE 13º DO ANO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/10/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADO, MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/10/2020 | 3135.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/10/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, MÊS 10/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/10/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, MÊS 13/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 03/11/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/11/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL B DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 03/11/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004216 | 03/11/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS 10/2020, CONFORME FATURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004229 | 03/11/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004235 | 03/11/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004236 | 03/11/2020 | 145.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23.579-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 03/11/2020 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 03/11/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 03/11/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004214 | 03/11/2020 | 4122.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO) - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004215 | 03/11/2020 | 6906.70 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDURB (SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO), CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004230 | 03/11/2020 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS À SEDURB SEDE, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004233 | 03/11/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS À SEDURB E CEMITÉRIO PÚBLICO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004209 | 03/11/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004213 | 03/11/2020 | 6420.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHES, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004228 | 03/11/2020 | 203.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004231 | 03/11/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/11/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 03/11/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 03/11/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/11/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/11/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 03/11/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004217 | 03/11/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.8 FLEX, COMPLETO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QFN-7334, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 03/11/2020 | 1254.45 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS PLÁSTICOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS JUCURI, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00001254907475 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTAS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO DE REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004223 | 03/11/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSE-8460, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004224 | 03/11/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MASTER, COPLETO, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PLACA OFX-3292, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004225 | 03/11/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VAN DUCATO, COPLETO, CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004226 | 03/11/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/11/2020 | 10909.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004237 | 03/11/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSM-3A07, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004238 | 03/11/2020 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLÍNICA, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004239 | 03/11/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004240 | 03/11/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU E POLICLÍNICA, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004241 | 03/11/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSM-3B27, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004242 | 03/11/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BARREIRAS SANITÁRIAS, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004243 | 03/11/2020 | 870.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004244 | 03/11/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.0, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2257, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004245 | 03/11/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO SPIN, MOTOR 1.8 FLEX, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, PLACA QSD-2935, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/11/2020 | 660.48 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO EM FUNÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004247 | 03/11/2020 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004248 | 03/11/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004249 | 03/11/2020 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004250 | 03/11/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/11/2020 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004212 | 03/11/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSM-3B57, MÊS 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004232 | 03/11/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004234 | 03/11/2020 | 174.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/11/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/11/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/11/2020 | 492.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 04/11/2020 | 614.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/11/2020 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0004263 | 04/11/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 04/11/2020 | 1148.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RALIZADOS PELA SEECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/11/2020 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDA??O JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAR, REFERENTE A PROCEDIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE, NO PACIENTE: VICENCIA MARIA DA CONCEIÇÃO, CPF 035.357.794-48 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/11/2020 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO E MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO E-SUS TERRITORIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 04/11/2020 | 840.00 | 00016098455449 | ANTONIO HERCULANO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE BOTAS DE COURO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004260 | 04/11/2020 | 19280.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBS - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DO ACS E ACE, COM BANCO DE DADOS DE USUÁRIOS,COMPETÊNCIA 10/2020, PARCELA 02/07, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/11/2020 | 809.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS E POLICLINICA, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004265 | 04/11/2020 | 438.55 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/11/2020 | 1580.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RNM ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE RAYANE MARIA DA SILVA ALMEIDA E RNM PELVICA REALIZADO NA PACIENTE EDJANE MARTINS DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/11/2020 | 228.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS COSTA E SILVA, MÊS 08/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/11/2020 | 673.74 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL JOSA, LEITE DE SOJA SOYMIX, DESTINADO A COMPRA POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004269 | 04/11/2020 | 5100.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 13 ABASTECIMENTOS DE ÁGUA POTÁVEL COM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CÚBICOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0004270 | 04/11/2020 | 62201.97 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA UBS JUCURI-ITABAIANA, CONFORME CONTRATO N. 00149/2018, MAT. CEI N. 51.245.49176/77. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/11/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/11/2020 | 673.74 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ( EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3849)PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS POR DISPENSA PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/11/2020 | 570.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC DO CRÂNIO, TC DO TÓRAX COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE; MARIA OLPES DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/11/2020 | 39.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, MATRÍCULA 8004501, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/11/2020 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO CONTRATO Nº00026/2020, DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETO PRETENDIDO, MÊS 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004275 | 04/11/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004276 | 04/11/2020 | 2600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 19.5L24 INDUSTRIAL TRACTOR 12PR TL R4 TITAN, DESTINADO AO VEICULO/MAQUINA:RETRO ESCAVADEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 05/11/2020 | 925.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR PRIMARIO =6001854110,01 FILTRO DE AR SECUNDARIO=6001854120,02 FILTRO DE AR PARA PAINEL DE CABINE, 01 FILTRO DE AR CONDICIONADO=AF27835, DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PEÇASPARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004278 | 05/11/2020 | 8428.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004279 | 05/11/2020 | 7010.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004281 | 05/11/2020 | 12642.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 05/11/2020 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE: MAURICELIA JOSEFA D. DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 05/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE C. GRANDE L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADA NO PACIENTE; LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 05/11/2020 | 8700.00 | 35910664000172 | VANESSA RACHEL DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO HOSPITALARES(MESA EM MDF, CADEIRA FIXA, ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS, ESCADA COM 02 DEGRAUS, MACA SIMPLES), DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE PRISIONAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA BLATB, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO... | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 05/11/2020 | 300.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIODE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERD DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO 50X30 NA CHAPA DE ALUMINIO COM IMPRESSÃO EM VIDRO, DESTINADO A UBS DO JUCURI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 05/11/2020 | 544.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 30 E 31/10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/11/2020 | 2440.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESIINAÇÃO FINAL DE 44 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/11/2020 | 900.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIOS DE PONTOS PERTENCENTES AOS PFS'S, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/11/2020 | 420.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 BOBINAS TERMOCENT 57X300 1 COR, DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004296 | 06/11/2020 | 1029.52 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004297 | 06/11/2020 | 80.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004298 | 06/11/2020 | 721.35 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004299 | 06/11/2020 | 398.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004300 | 06/11/2020 | 5474.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004301 | 06/11/2020 | 195.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/11/2020 | 3500.00 | 00006716627405 | PEDRO RAFAEL OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO: CAMINHA CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 300 QUILOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDA INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO, POR INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/11/2020 | 2700.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ATUALIZAÇÃO DE GEOREFERENCIAMENTO E DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEOOBRAS, MÊS 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0004302 | 06/11/2020 | 29753.66 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, NO BAIRRO DO AÇUDE DAS PEDRAS, TP 004/2020, CT 095/2020, OS 003/2020, NFS0018, 4ª MEDIÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/11/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 06/11/2020 | 250.00 | 00009480845458 | ISABEL CRISTINA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 11/2020, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/11/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/11/2020 | 150.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO PERTENCENTE A SEMOB DE PLACA NPT 0902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/11/2020 | 600.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NPT-0902, PERTENCENTE À FROTA DA SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 09/11/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 09/11/2020 | 602.03 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004307 | 09/11/2020 | 2431.25 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 09/11/2020 | 1045.80 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS ANCORAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 09/11/2020 | 1350.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE PARA O PACIENTE: IRANILDO FERREIRA DE FREITAS, EXAMES DE RM DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, PARA O PACIENTE: MARIA PAULA DA SILVA E RM DA COLUNA LOMBARSEM CONTRASTE, PARA O PACIENTE: MARIA GRACINEIDE DA SILVA SOUSA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 09/11/2020 | 860.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO SRA. GERALDA MAGELA DA NOBREGA CARVALHO, MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004315 | 09/11/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE, CONSUMO DO MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004316 | 09/11/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BARREIRAS SANITÁRIAS DE COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19, CONSUMO DO MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004317 | 09/11/2020 | 780.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS, CONSUMO DO MÊS 10/2020, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4249, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/11/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/11/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 09/11/2020 | 286.00 | 24393481000100 | JUNIOR FREITAS DOS SANTOS VELOSO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ALMOÇO DA EQUIPE DE MIDIA QUE VEIO COBRIR A INAUGURAÇÃO DA UBS DO JUCURI, NO DIA 06/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/11/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/11/2020 | 2.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/11/2020 | 10.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/11/2020 | 12429.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/11/2020 | 5776.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2020 | 49321.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/11/2020 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/11/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/11/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162019 | 0004327 | 10/11/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/11/2020 | 1100.00 | 12646171000333 | CENTRO PARAIBANO DE CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A TENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCCEDIMENTO CIRÚRGICO CRIOCICLOTERAPIA, NA PACIENTE VERONICA DIAS LIMA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/11/2020 | 600.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DA PACIENTE: NICELANIA BERNADO DA SILVA CPF:872.593.544-53. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/11/2020 | 252.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 FRALDAS INFANTIS ESTRELINHA BABY XXG JUMBO 40 PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/11/2020 | 873.80 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO 4025 ) COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS ANCORAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/11/2020 | 75.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FARMACêUTICOS, MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/11/2020 | 5225.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOSA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS PARA DOAÇÃO ÀS MÃES ASSISTIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/11/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23998-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2020 | 250.00 | 00010850586461 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE FERREIRA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2020 | 250.00 | 00015275542798 | MARCIA FERNANDA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DA SENHORA MARCIA FERNANDA DA SILVA FREITAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 11/11/2020 | 250.00 | 00008043198470 | VANESSA MARIA FERREIRA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE VANESSA MARIA FERREIRA SOUZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 11/11/2020 | 250.00 | 00011781905444 | EDLAINE MOTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DE EDLAINE MOTA DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 11/11/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004348 | 11/11/2020 | 450.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO MODELO DUCATO DE PLACA :QSE-8878 MOTOR DUCATO 2.3 ORÇ 36122. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004349 | 11/11/2020 | 1080.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA HIDRAULICA, PLACA: QSE-6974, KM77361, MODELO SPRINTER ANO 2018 MOTOR SPRINTER 415 ORÇAMENTO 36097. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004351 | 11/11/2020 | 150.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PLACA QSF:5119, KM 33159, MODELO FIORINO ANO 2019 MOTOR EVO 1.4 ORÇAMENTO 35984. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004352 | 11/11/2020 | 1411.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QSE:6974, KM 77361 MODELO SPRINTER ANO 2018 MOTOR SPRINTER 415 ORÇAMENTO 35536. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 11/11/2020 | 5395.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT, SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS (R410A), SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZAS PERIÓDICAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004354 | 11/11/2020 | 2560.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QSF:5219, MODELO FIORINO, MOTOR FIORINO 1.3 FIRE, ORÇAMENTO 36096. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 11/11/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PERIODO DE 10/09/2020 E 10/10/2020 A 10/11/2020, DO PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAÚDE DE ATÉ 50 PORTICIPANTES IDOSOS E AUTISTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 11/11/2020 | 350.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGCA, REALIZADO NO PACIENTE: MILENA KEMILLY FREITAS DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/11/2020 | 950.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AGIOTOMOGRAFIA DE AORTA COM CONTRASTE. PACIETE: MANOEL SEVERINO DE SOUSA DN 02/01/49 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 11/11/2020 | 513.50 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCÍLIOS DESTINADOS AS UNIDADE PRISIONAL LOCAZIDO NA CADEIA PUBLICA DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0004361 | 11/11/2020 | 10300.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSF'S MUNICIPAIS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000322019 | 0004362 | 11/11/2020 | 1598.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004363 | 11/11/2020 | 680.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VOLOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA , REFERENTE A SERVIÇO DE CARGA DE GÁS ,MAO DE OBRA , CONCERTO MOTOR PARTIDA , SERVIÇO ALTERNADOR , PLACA:QSF5 5219 KM 26235 MODELO FIORINO ORÇAMENTO36096 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004364 | 11/11/2020 | 5826.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: QSE 6974, MODELO SPRINTER, MOTOR SPRINTER 415, ORÇEMENTO 36097. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004365 | 11/11/2020 | 120.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PLACA QSE:6974, KM 77361, MODELO FIORINO SPRINTANO 2018 MOTOR SPRINT 415 ORCAMENTO 35536 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004367 | 11/11/2020 | 3406.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA: QSE 8878, MODELO DUCATO, MOTOR DUCATO 2.3 ORÇAMENTO 36122. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004375 | 11/11/2020 | 348.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA:QSF-5219 KM 33159, MODELO FIORINO ANO 2019 MOTOR EVO 1.4 ORÇAMENTO 35984. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004384 | 11/11/2020 | 4999.56 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004385 | 11/11/2020 | 24998.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004386 | 11/11/2020 | 12720.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004387 | 11/11/2020 | 6458.88 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 11/11/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DOC/TED NA CONTA BLAFB, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004369 | 11/11/2020 | 1240.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE TORNO, COBRIR VOLANTE, LAVAGEM DO VEICULO, PLACA: JKG 9801, MODELO KOMBI, ANO 2017 ORÇAMENTO 33858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004378 | 11/11/2020 | 2096.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKG 9801, MODELO KOMBI ANO 2017, ORÇAMENTO 33858. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004379 | 11/11/2020 | 60.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA JKG 9801, MODELO KOMBI ANO 2017, ORÇAMENTO 35737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004380 | 11/11/2020 | 4606.66 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:JKG 9801 MODELO KOMBIANO 2007 ORÇAMENTO 33858 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 11/11/2020 | 5240.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS, REALIZADO NOS DIAS 22,23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | REALIZAÇÃO DO CARNAVAL TRADIÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 11/11/2020 | 2750.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA L. DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS CARNAVALESCOS NO ZÉ PEREIRA, REALIZADO NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 11/11/2020 | 4514.00 | 38016099000192 | PJ DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004368 | 11/11/2020 | 250.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AO SERVIÇOS MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA QSE:5660 MODELO SPIN, | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004370 | 11/11/2020 | 320.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NO VEICULO DE PLACA MOQ:1913 MODELO SAVERO ,ORÇAMENTO 36131 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004371 | 11/11/2020 | 580.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE VEICULO GOL, ORÇAMENTO 36078, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004372 | 11/11/2020 | 1552.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: MOQ 1913, MODELO SAVEIRO, ORÇAMENTO 36131 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004373 | 11/11/2020 | 280.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E ALIANMENTO, NO VEICULO DE PLACA QSQ:1946 MODELO SAVERO ,ORÇAMENTO 36130 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 11/11/2020 | 2501.34 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: QSC 1946, MODELO SAVEIRO, ORÇAMENTO 36130. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082019 | 0004376 | 11/11/2020 | 438.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS: QSE: 8878,KM 124962 MODELO DUCATO,MOTOR DUCATO2.2.3, ORÇAMENTO 35902 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004377 | 11/11/2020 | 45.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA: QSE8878, MODELO DUCATO, ORÇAMENTO 35738. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 11/11/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 06/11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 11/11/2020 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 11/11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 11/11/2020 | 1074.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 RÁDIOS COMUNICADORES HT, DESTINADOS Á SEMOB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 12/11/2020 | 4655.00 | 19146641000187 | SONIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 324 REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE NOVEMBRO, PARA A GUARNIÇÃO POLICIAL A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL, DURANTE AS ELEIÇÕES 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 12/11/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 10/11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 12/11/2020 | 11312.50 | 00067615368472 | GIVALDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 300M² DE CALÇAMENTO NO DISTRITO DE CAMPO GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004402 | 12/11/2020 | 1366.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 225/75 R16 HILFLY, DESIINADOS A VEICULO PERTECENTE AO MUNICPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/11/2020 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES DE COLANGIORESSONANCIA, REALIZADO NA PACIENTE:JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 12/11/2020 | 580.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MODOLO DIGITAL COM TROCA DA SAIDA DE 100 WASTES, PLACA: OXO4D32 AMBULANCIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 12/11/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM ENCEFALO, REALIZADO EM: EDUARDO MIGUEL DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 12/11/2020 | 1050.00 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 AVENTAL DESCARTAVEL ML GR 30 C/10, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 12/11/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DE PROSTATA REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ LUIZ DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 12/11/2020 | 660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (SENSURA 1PC DREN TRANSP. REC.10-76MM REF.15570 - MARCA:COLOPLAS.T COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 12/11/2020 | 9788.72 | 04922653000189 | NE-NORDESTE DOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DA SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004398 | 12/11/2020 | 5100.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4269) 20 ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 12/11/2020 | 4750.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1 M, OXIGENIO GÁS CIL 2M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICAL TIPO 7MTS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 12/11/2020 | 300.00 | 00051105578453 | IRANDIR FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR IRANDIR FRANCISCO DE LIMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/11/2020 | 462.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 SENSURA 1PC DREN TRANSP. REC.10-76MM REF.15570 MARCA: COLOPLAST. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/11/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DE ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE: JACIRA VIEIRA DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/11/2020 | 6200.00 | 30646554000121 | YURI TAVARES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METALICA PARA O TELHADO DP GINASIO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/11/2020 | 492.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/11/2020 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/11/2020 | 388.17 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/11/2020 | 592.23 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O LICENCIAMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, CONFORME DEBITO NA CONTA DO ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 17/11/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 17/11/2020 | 93.45 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 17/11/2020 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTO DE RM DE ENCEFALO REALIZADO NA PACIENTE: JOSÉ IVANILDO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 17/11/2020 | 380.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE: JOSÉ IVANILDO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 17/11/2020 | 10000.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS COM TESTES IMUNORAPIDO COVID-19 IGG/IGM 2, WAMA CX C25, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 17/11/2020 | 930.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AGIOTOMOGRAFIA DE AORTA COM CONTRASTE. PACIETE:PEDRO LUCAS GALDINO DA SILVA DN 03/10/17 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 17/11/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO ARAUJO, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 17/11/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 17/11/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE JOSÉ VICENTE DE LIMA FILHO, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 17/11/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE LINDINALDO GOMES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/11/2020 | 700.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER -CENTRO DE ENDOSC. E CIRURG. DIGESTIVA S/SGASTR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES ELETIVOS DE COLONOSCOPIA COM SEDAÇÃO A SER REALIZADO NESTE ESTABELECIMENTO, NO DIA 23/11/2020. COM DR TARCISIO CARNEIRO DA COSTA NA PACIENTE FELINA DIAS CORREIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004425 | 19/11/2020 | 1479.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/11/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RNM ENCÉFALO COM SEDEÇÃO NO PACIETE:RYQUELME DA SILVA FERREIRA DN 02/09/12. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004427 | 19/11/2020 | 158.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004428 | 19/11/2020 | 220.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/11/2020 | 1280.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR.AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RNM ENCÉFALO COM SEDEÇÃO NO PACIETE:TARCÍSIO ANTONIO DIAS RIBEIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/11/2020 | 480.00 | 00009226752443 | SUELENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COLOCAÇÃO DE PELICULA ADESIVA NAS JANELAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO JUCURI. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/11/2020 | 5924.07 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSOTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 19/11/2020 | 700.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTERÍGIO PARA A PACIENTE; MARIA DA GLÓRIA SOUZA CAVALCANTI, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/11/2020 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 19/11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000242019 | 0004434 | 19/11/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTABILIDADE E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000242019 | 0004435 | 19/11/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLE DE TESOURARIA, CONTROLE DE PATRIMONIO E GERAÇÃO DOS DADOS DA CONTABILIDADE PARA O PORTAL DE TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/11/2020 | 12473.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/11/2020 | 1885.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/11/2020 | 2028.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | CONSTRUIR E EQUIPAR AS UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004436 | 20/11/2020 | 25397.23 | 11246831000164 | SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS DO BREJINHO-ITABAIANA-PB | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/11/2020 | 85116.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE 10/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/11/2020 | 17552.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE 10/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/11/2020 | 64876.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS DE 10/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/11/2020 | 97177.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/11/2020 | 1000.00 | 03612600000107 | CLIMEGG CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GENICOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO DE HOSTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO, REALIZADO NA PACIENTE; HIANE MARQUES SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/11/2020 | 685.70 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 FORMULAS MANIPULADAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/11/2020 | 400.00 | 04775105000173 | UROCLÍNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ASSISTENCIA MEDICA, REALIZAÇÃO DO EXAME ESTUDO URODINAMICO NA PACIENTE: LUCIENE CANDIDA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.990-1, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004449 | 24/11/2020 | 17101.29 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DE PLACAS QFM-9524, QSD-2935,QSF-5209,QSF-5219,QSE-6974,QSJ-2257,QSJ-2247,QSD-6267,QSD-6267,QSE-8460,OFX-3992,OFX-3942,QFN-7334,OFX-3972,QSG-4880,QSH-6526. RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004451 | 24/11/2020 | 1493.36 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU DE PLACAS OGB-6363, OXO-4332. RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 24/11/2020 | 1400.00 | 35589456000113 | DIAGNÓSTICA - CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME CITILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO, REALIZADO NO PACIENTE: ROBERVAL MARTINIANO DA SILVA-DN 09/08/48. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004457 | 24/11/2020 | 923.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004458 | 24/11/2020 | 659.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/11/2020 | 659.00 | 24100554000129 | LABORATÓRIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA FABIOLA DA SILVA CORREIA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/11/2020 | 450.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE RM COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, REALIZADO EM: EXPEDITO FERREIRA DE MELO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/11/2020 | 4264.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA, 01 MOUSE USB, 01 TECLADO USB,01 ESTABILIZADOR, 01 MONITOR 19 PATOP HDMI LED PRETO, 01 CPU VALIANTY, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/11/2020 | 5600.00 | 16098138000105 | DP MIDIA SERVIÇOS DE PRE IMPRESSÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRODUÇÃO DE 20 TOTENS PARA ALCOOL EM GEL, DESTINADOS A TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004463 | 24/11/2020 | 433.34 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE E POSTOS ANCORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/11/2020 | 4264.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/11/2020 | 1054.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 24/11/2020 | 3070.00 | 05539873000190 | JOSÉ ADALBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 CAPAS PARA TABLETS E 57 PELICULAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004453 | 24/11/2020 | 14829.34 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, PATROL C-7,HL740-98D MAQ; OGF-8247; TRATOR MB3146, QSE-1819, MOH-2757, MOH-2897, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 24/11/2020 | 6000.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10/2020 A31/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004450 | 24/11/2020 | 8226.96 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS: QSC-8145/QSC-1946/QSC-1946/QSC-8175/QSE-5660/QSE-8878, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004467 | 24/11/2020 | 399.00 | 19594219000194 | PARAIBA COMANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ( ANULAÇÃO DA NE 613) AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 190 KG(AÇUCAS CRISTAL BRANCO) DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004452 | 24/11/2020 | 561.02 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QFV-3980, PERÍODO DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004454 | 24/11/2020 | 1285.38 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QSJ-2187, PERÍODO DE SETEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 24/11/2020 | 38.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA NPT-0682, RELATIVO AO PERÍODO DO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004448 | 24/11/2020 | 117.80 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 24/11/2020 | 8430.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS (EM SUBSTITUIÇÃO A NE 3782) REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIALS PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004886 | 24/11/2020 | 48935.37 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 24/11/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/11/2020 | 329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA, DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/11/2020 | 147.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE DOC/TED DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/11/2020 | 600.00 | 00040386937400 | JOSÉ ALBINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ACIONAMENTO DAS PORTAS DE TRES ONIBUS AMARELINHOS DE FROTA ESCOLAR, SERVIÇO REALIZADO ENTRE OS DIAS 4 E 5 DE NOVEMBRO, DESTINADO A JUSTIÇA ELEITORAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/11/2020 | 1250.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS PADRÕES ELETRICOS NA CRECHE HILDA CARDOSO DE MORAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/11/2020 | 800.00 | 00002733796402 | ROZINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CONSTRUÇÕES DE 02 BOEIRAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE MANOEL DE MATOS E FURNAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PB 20200341921- EM FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302019 | 0004475 | 25/11/2020 | 8231.39 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/11/2020 | 433.34 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS EM FAVOR DE: TATIANA SALES DE SOUZA DATA DE NASCIMENTO:09/09/1996, PROTEINA C-FUNCIONAL, PROTEINA S-FUNCIONAL, ANTICOAGULANTE LIPICO, ANTI-TROMBINA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/11/2020 | 880.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/11/2020 | 800.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/11/2020 | 1250.00 | 29374673000193 | JOSE MARCOS DE ARA?JO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DOS PADRÕES ELETRICOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE JUREMINHA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004491 | 26/11/2020 | 2043.02 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU DE PLACAS OGB-6363, OXO-4332. RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004496 | 26/11/2020 | 21556.83 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PLACAS QFM-9524, QSD-2935, QSF-5209, QSF-5219, QSE-6974, QSJ-2257, QSJ-2247, QSD-6267, QSE-8460, OFX-3992, OFX-3942, QFN-7334, OFX-3972, QSG-4880, QSH-6526, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 26/11/2020 | 1452.30 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/11/2020 | 174.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 26/11/2020 | 32.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIAS DA PLANTA DE REFORMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/11/2020 | 300.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DE BREJINHO E SUBURBANA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/11/2020 | 1050.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT INSTALADOS NA POLICLINICA, SAMU E CEO, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/11/2020 | 2640.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NA NOVA UNIDADE DE SAÚDE PAULO OVÍDIO, 02 (DUAS) REMOÇÕES DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT NA ANTIGA UNIDADE DE SAÚDEPAULO OVÍDIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004494 | 26/11/2020 | 35.74 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEMOB DE PLACAS: NPT-0682, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004495 | 26/11/2020 | 19974.07 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, PATROL C-7,HL740-98D MAQ; OGF-8247; TRATOR MB3146, QSE-1819, MOH-2757, MOH-2897, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004497 | 26/11/2020 | 7854.91 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS:QSC-8145/QSC-1946/QSC-8175/QSE-5660/QSE-8878, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004489 | 26/11/2020 | 173.86 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA NQH-0355, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004492 | 26/11/2020 | 541.10 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - (CARRO DO CONSELHO TUTELAR) PLACA QFV-3980, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004493 | 26/11/2020 | 905.98 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QSJ-2187, RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA DOC/TED, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/11/2020 | 300.00 | 00001301937479 | JOSIVALDO DA SILVA PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004490 | 26/11/2020 | 1036.17 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE, DE PLACA: QSM3B57, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/11/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 26/11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/11/2020 | 82.81 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092019 | 0004512 | 27/11/2020 | 1200.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/11/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/11/2020 | 10572.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGISA-ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/11/2020 | 34858.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/11/2020 | 5216.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/11/2020 | 5395.00 | 38392749000102 | WARLON CALISTO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULAÇÃO DA NE 4353) SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ME APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT, SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GÁS (R410A), SERVIÇOS DE DESISTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA PERIODICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004523 | 27/11/2020 | 348.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA NE 3575) A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA:QSF5219, KM33159, MODELO FIORINO MOTOR EVO 1.4 ORÇAMENTO 35984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/11/2020 | 150.00 | 14960500000180 | RM RETÍFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A (ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA NE 4351) A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, PLACA:QSF-5219, KM 33159, MODELO FIORINO MOTOR EVO 1.4 ORÇAMENTO 35984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0004527 | 27/11/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004509 | 27/11/2020 | 4970.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/11/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/11/2020 | 254.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/11/2020 | 4234.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXAS DO VEICULO DE PLACA QSJ-5A17 VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/11/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO E TAXAS DO VEICULO DE PLACA QSE-8878 VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/11/2020 | 359.64 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 REC TERM INVICTA POP 34L AZUL PETROLEO, DESTINADOS A SALA DE VACINAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/11/2020 | 2503.06 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO P/NUTRIÇÃO SLIP-MARCA:DESCARPACK, FRASCO P/ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML-MARCA:BIOBASE E TROPHIC 1,5 1L TP=MARCA:PRODIET. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/11/2020 | 200.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE CRANIO, REALIZADO EM: JOÃO PEREIRA DA SILVA E CONTRASTE REALIZADO NO EXAME DE RM CRANIO, REALIZADO EM GISELE DIAS LIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/11/2020 | 2163.10 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE MAT. LAB. MED E HOSP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADO A POLICLINICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/11/2020 | 2580.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP 18.000 BTUS MOD SPLIT FRIO. DESTINADO A POLILCLINICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | AMPLIAÇÃO E REFORMA - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004526 | 27/11/2020 | 16860.60 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST DE SERVIÇOS EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PSF COSTA E SILVA NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/11/2020 | 7588.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000172020 | 0004532 | 30/11/2020 | 25700.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO A NE4532) A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E REPAROS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/11/2020 | 26259.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/11/2020 | 71715.11 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/11/2020 | 163433.02 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/11/2020 | 3430.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, REFERNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/11/2020 | 47669.43 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/11/2020 | 4860.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/11/2020 | 30975.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 EFETIVOS, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/11/2020 | 24145.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/11/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ( EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3737) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /COVID - COMISSIONADO - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/11/2020 | 106160.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PRARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE/COVID TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/11/2020 | 35925.26 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEDE EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/11/2020 | 12372.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE EFETIVO - FUS - 13ºO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/11/2020 | 42531.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/11/2020 | 65500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 30/11/2020 | 200540.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/11/2020 | 55393.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-PABC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/11/2020 | 45090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/11/2020 | 76320.33 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2020 | 79013.92 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BASICA EFETIVA - PAB - 13°O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2020 | 1205.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - EFET - PAB 13ºO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2020 | 23105.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - FUS 13ºO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANTER AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2020 | 2449.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVO MAC-13ºO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/11/2020 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA PARCELA DO CONTRATO Nº00026/2020, DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES, INCLUINDO LEVANTAMENTOS LAYOUTS, TERMO DE REFERÊNCIA, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E BDI, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO E OUTROS PERTINENTES A NECESSIDADE AO OBJETO PRETENDIDO, MÊS 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/11/2020 | 104234.77 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 30/11/2020 | 13940.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/11/2020 | 53973.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVO RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 30/11/2020 | 83553.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/11/2020 | 38107.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MAGISTERIO - MDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/11/2020 | 75035.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/11/2020 | 434834.73 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 30/11/2020 | 160283.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/11/2020 | 5600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/11/2020 | 18798.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 30/11/2020 | 36043.58 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/11/2020 | 294397.08 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/11/2020 | 65112.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 30/11/2020 | 31805.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 30/11/2020 | 27987.52 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 30/11/2020 | 3906.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVOS VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 30/11/2020 | 5890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 30/11/2020 | 1281.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/11/2020 | 24961.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/11/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/11/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIOANDO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/11/2020 | 10130.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/11/2020 | 13993.72 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVO RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/11/2020 | 1994.56 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/11/2020 | 2945.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/11/2020 | 640.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 30/11/2020 | 6551.40 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 30/11/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 30/11/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/11/2020 | 6120.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 30/11/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 30/11/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/11/2020 | 10411.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL EFETIVO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 30/11/2020 | 11908.63 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/11/2020 | 5039.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC,O RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/11/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 30/11/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVO RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 30/11/2020 | 3135.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2020 | 363.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1101-0, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/11/2020 | 1.13 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/11/2020 | 6.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/11/2020 | 5320.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2020 | 2271.63 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2020 | 2640.32 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/11/2020 | 4056.05 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/11/2020 | 3518.93 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/11/2020 | 2770.92 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2020 | 1257.25 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/11/2020 | 2127.48 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/11/2020 | 3077.78 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2020 | 6043.89 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/11/2020 | 695.64 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/11/2020 | 319.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/11/2020 | 741.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/11/2020 | 522.61 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/11/2020 | 1328.47 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/11/2020 | 692.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/11/2020 | 1012.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/11/2020 | 5584.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/11/2020 | 629.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/11/2020 | 30013.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/11/2020 | 11045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/11/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/11/2020 | 19855.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/11/2020 | 14590.19 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVO RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/11/2020 | 13317.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/11/2020 | 9927.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 30/11/2020 | 8070.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/11/2020 | 8400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - COMISSIONADOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/11/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/11/2020 | 1900.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/11/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE - ELETIVOS - MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/11/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/11/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/11/2020 | 41584.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVO REFERENTE A NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/11/2020 | 6045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/11/2020 | 11400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/11/2020 | 35678.68 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/11/2020 | 522.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO RERENTE AO A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/11/2020 | 522.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVO RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/11/2020 | 21079.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, EFETIVO RERENTE A 2º PARCELA DO 13º DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 30/11/2020 | 8225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0004666 | 01/12/2020 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO E AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/12/2020 | 896.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA A UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 2216-0, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 01/12/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL B DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 01/12/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 01/12/2020 | 600.00 | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA PRAÇA MANOEL JOAQUIM DE ARAÚJO, 168, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO ESOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23579-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092019 | 0004665 | 01/12/2020 | 3500.00 | 00043685838415 | TANIA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL TIPO PRÉDIO, LOCALIZADO NA AV JOSÉ SILVEIRA, MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, PELO TURNO DA MANHÃ E A ESCOLA MUNICIPAL MARIETA MEDEIROS, PELO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE NOEVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 01/12/2020 | 62832.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 01/12/2020 | 56411.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 01/12/2020 | 59616.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 01/12/2020 | 58179.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 01/12/2020 | 60063.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/12/2020 | 57303.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 01/12/2020 | 59955.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 01/12/2020 | 70327.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 01/12/2020 | 69313.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 01/12/2020 | 72130.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Energia | Energia Elétrica | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 01/12/2020 | 78680.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ILUMINAÇÃO PUBLICA -CIP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 01/12/2020 | 1320.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 01/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 01/12/2020 | 1200.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 02/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 01/12/2020 | 1250.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 03/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/12/2020 | 1260.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 01/12/2020 | 1300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 01/12/2020 | 1403.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 01/12/2020 | 1407.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 01/12/2020 | 1407.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 01/12/2020 | 1334.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 01/12/2020 | 1307.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 01/12/2020 | 1460.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ARRECADAÇÃO CONSOLIDADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/12/2020 | 2700.00 | 00006683248486 | MIGUEL LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA ATUALIZAÇÃO DE GEOREFERENCIAMENTO E DE ALIMENTAÇÃO DE DADOS NO SISTEMA GEOOBRAS, MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 01/12/2020 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 01/12/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 01/12/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 01/12/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 01/12/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 01/12/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004669 | 01/12/2020 | 20137.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004670 | 01/12/2020 | 13140.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004671 | 01/12/2020 | 11946.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SAMU DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/12/2020 | 1200.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO/2020, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/12/2020 | 10990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS COM TESTES IMUNORAPIDO COVID-19 IGG/IGM 2, WAMA CX C25, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000782020 | 0004676 | 01/12/2020 | 19280.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2020. PARC 03/07. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004682 | 01/12/2020 | 463.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004683 | 02/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA QSE-8330, COM AR CONDIOCIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004685 | 02/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA QSM-3A07, COM AR CONDIOCIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004686 | 02/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA QSJ-2247, COM AR CONDIOCIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004687 | 02/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA QSE-8460, COM AR CONDIOCIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004688 | 02/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, PLACA QSD-2935, COM AR CONDIOCIONADO, CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004689 | 02/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 , PLACA QSJ-2257, COM AR CONDIOCIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004690 | 02/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER COMPLETA DE PLACA OFX-3992, COM AR CONDIOCIONADO, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004691 | 02/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 DE PLACA QSM-3B27, COM AR CONDIOCIONADO, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004693 | 02/12/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DUCATO COMPLETA, DE PLACA QFM-9524, COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004694 | 02/12/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, DE PLACA QFN-7334, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/12/2020 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PET-CT, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE DA SILVA ANDRADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/12/2020 | 4123.15 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESMONTAGEM E MONTAGEM, REVISÃO ELETRICA E TESTES DE FUNCIONAMENTO E, 01 INCUBADORA DE TRANSPORTE MOD IT 158 N.SÉRIE: CF 5646 DA MARCA FANEM, SERVIÇOS PARA ATENDER AO SAMU DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/12/2020 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO E MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO E-SUS TERRITORIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/12/2020 | 5850.00 | 01779514000150 | JOSÉ MARCOS CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 7MTS, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO G, OXIGÊNIO GÁS CIL MEDICINAL TIPO PP 1M, OXIGENIO GÁS CIL MEDICINAL 2M. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 02/12/2020 | 1875.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO VERSA 40MG SOL INJ 6 SERINGAS PREENCHIDAS (EUROF). | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004700 | 02/12/2020 | 8617.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004701 | 02/12/2020 | 1502.62 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/12/2020 | 20990.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (A SUBSTITUIÇÃO DA NE 4675) A AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS COM TESTES IMUNORAPIDO COVID-19 IGG/IGM 2, WAMA CX C25, DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004704 | 02/12/2020 | 4476.22 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004705 | 02/12/2020 | 5625.18 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/12/2020 | 400.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE: ARTHUR VICTOR DE ALMEIDA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004709 | 02/12/2020 | 129.03 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004710 | 02/12/2020 | 570.50 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004711 | 02/12/2020 | 373.64 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004712 | 02/12/2020 | 490.26 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162020 | 0004707 | 02/12/2020 | 11000.00 | 10557524000131 | LIMPMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA, TRANSPORTE E COMPACTAÇÃO DE LIXO DOMÉSTICO PRODUZINO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/12/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE NOVEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004692 | 02/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187, REFERENTE AO MÊS 11/2020, CONFORME FATURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 02/12/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004684 | 02/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSM-3B57, MÊS 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 03/12/2020 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 27 E 28/11/2020 E 01/12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/12/2020 | 700.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004736 | 03/12/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004738 | 03/12/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSUMO DO MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004729 | 03/12/2020 | 390.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GLP ENVASADO 13 KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004745 | 03/12/2020 | 203.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004746 | 03/12/2020 | 203.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDE DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL, MÊS 10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 03/12/2020 | 60.00 | 00001196476489 | LILIAN LINDAI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIARIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LILIAN LINDAI DA SILVA, QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, UMA VIAGEM COM DESTINO MAO COMPLEXO NUCLEO DE POLICLIA CIENTIFICA DE GUARABIRA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 03/12/2020 | 60.00 | 00003145931440 | CLAUDIA MARIA DA FONSECA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTLEAR QUANDO A SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, UMA VIAGEM COM DESTINO MAO COMPLEXO NUCLEO DE POLICLIA CIENTIFICA DE GUARABIRA- REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO 013/2020 30/11/2020 , CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 03/12/2020 | 60.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA DIARIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DURANTE UMA VIAGEM COM A COM CONSELHEIROS TUTELAR COM DESTINO MAO COMPLEXO NUCLEO DE POLICLIA CIENTIFICA DE GUARABIRA - REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO 013/2020 30/11/2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004733 | 03/12/2020 | 130.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 GLP EVASADO 13 KG, DESTINADOS À SEDURB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512020 | 0004735 | 03/12/2020 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP EVASADO 13 KG, DESTINADOS À SEDURB, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004739 | 03/12/2020 | 290.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 50 GARROFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS À SEDE SEDURB E CEMITERIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004713 | 03/12/2020 | 1715.88 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004714 | 03/12/2020 | 3009.33 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004715 | 03/12/2020 | 1218.07 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004716 | 03/12/2020 | 1258.83 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004717 | 03/12/2020 | 7946.38 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004718 | 03/12/2020 | 195.80 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ABC FARMA DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004720 | 03/12/2020 | 463.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004721 | 03/12/2020 | 750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/12/2020 | 925.00 | 35848395000161 | ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE PRISIONAL, COMPLEMENTAÇÃO DA COLOCAÇÃO DOS ARES CONDICIONADO DA UNIDADE DO JUCURI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/12/2020 | 4370.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/12/2020 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM DE PELVE COM CONTRASTE, NA PACIENTE: JOSEFA RAMOS DE LIRA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/12/2020 | 413.77 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004728 | 03/12/2020 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE DA SECRETARIA, CONSUMO DO MÊS 10/2020, EM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004730 | 03/12/2020 | 260.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA, CONSUMO DO MÊS 10/2020, EM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004731 | 03/12/2020 | 780.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, CONSUMO DO MÊS 10/2020, EM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004732 | 03/12/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, CONSUMO DO MÊS 10/2020, EM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004741 | 03/12/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -VIGILANCIA EM SAUDE, CONSUMO DO MÊS 10/2020, EM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004742 | 03/12/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSUMO DO MÊS 10/2020, EM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004743 | 03/12/2020 | 348.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -SAMU E POLICLINICA, CONSUMO DO MÊS 10/2020, EM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004744 | 03/12/2020 | 1044.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 180 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -PSF'S, CONSUMO DO MÊS 10/2020, EM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/12/2020 | 400.00 | 36175629000110 | TANIA MARIA DE LIRA MELO FILHA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512020 | 0004734 | 03/12/2020 | 325.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SECRETARIA DAS ESCOLAS, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004737 | 03/12/2020 | 455.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 GLP ENVASADO DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512019 | 0004740 | 03/12/2020 | 261.00 | 07334620000106 | GÊMEOS ÁGUA E GÁS - FÁBIO GONÇALVES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA APARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00003758813441 | MARIA DAS DORES NETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADA A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00035041722404 | DAVID SÉRGIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004750 | 04/12/2020 | 8743.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004751 | 04/12/2020 | 9124.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/12/2020 | 1360.00 | 14973118000100 | LUIZ MARQUES JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE EXAMES LABORATORIAIS INSTALADOS NO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL DR AGLAIR, REFERENTE AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/12/2020 | 154.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS E POLICLINICA, MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/12/2020 | 2181.09 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/12/2020 | 974.58 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO E MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER QSE-6974 KM:84400 MODELO MICROONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MODELO MICROONIBUS415. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/12/2020 | 2000.00 | 00012068982404 | JOSÉ FLÁVIO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA DE 50 ARVORE EM VARIOS BAIRROS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/12/2020 | 250.00 | 00013741605476 | ISABELA MOUSINHO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/12/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/12/2020 | 250.00 | 00009297763480 | ANGELINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL, EM FAVOR DE ANGELINA RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/12/2020 | 229.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/12/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/12/2020 | 182.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/12/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 02/12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 07/12/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE SEVERINO JORGE DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/12/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM FAVOR DE JOSEFA XAVIER GONÇALVES, REALIZADO EM 20/11/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 07/12/2020 | 800.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A GERALDO MAGELA DA NOBREGA CARVALHO E JOSÉ FRANCO GOMES - REFERENTE AO ÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 0004770 | 08/12/2020 | 4845.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA COMBATE O COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 0004771 | 08/12/2020 | 5823.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA COMBATE O COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 08/12/2020 | 4837.12 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA COMBATE O COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004773 | 08/12/2020 | 5467.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA COMBATE O COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212020 | 0004775 | 08/12/2020 | 10731.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PARA COMBATE O COMBATE AO COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 09/12/2020 | 660.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA 1PC DREN. TRANSP. REC. 10-76MM REF 15570-MARCA COLOPLAST, POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0004778 | 09/12/2020 | 4978.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDO A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004779 | 09/12/2020 | 3825.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 15 ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032020 | 0004781 | 09/12/2020 | 6630.00 | 00087378159468 | JOSIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 26 ABASTECIMENTOS DE AGUA POTAVEL DE VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 8 METROS CUBICOS, NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0004783 | 09/12/2020 | 812.80 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/12/2020 | 398.94 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL SOJA2 800GR DANONE, PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/12/2020 | 1401.50 | 00033041806487 | MODESTO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ORÇAMENTO E EXECUÇÃOE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA POLICLICA DR AGLAIR DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/12/2020 | 161.42 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE JOSÉ YSLAN ALVES DE FRANÇA. CPF:715.653.494-74 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 09/12/2020 | 6500.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (CARRADAS) COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS REALIZADOS EM PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE ITABAIANA, COM O CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/12/2020 | 40.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA F. DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PROJETO DE ESCOLA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/12/2020 | 8761.31 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004780 | 09/12/2020 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004782 | 09/12/2020 | 3790.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAL, GESTÃO CONTÁBIL E LICITAÇÃO INTEGRADA COM ALMOXARIFADO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS, MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 10/12/2020 | 1112.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATAS - PARCELAMENTOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 10/12/2020 | 49341.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, JUNTO AO INSS, RFB-PREV-PARC60, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 10/12/2020 | 10941.83 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 10/12/2020 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11573-8, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 10/12/2020 | 131558.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00042217326449 | FREDERICO ALMEIDA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 10/12/2020 | 500.00 | 00010681276436 | LUCAS MARTINS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00022537317491 | ORLANDO OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00005297325480 | DIEGO BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00009568549404 | ANTONIO PETRONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 10/12/2020 | 500.00 | 00001218926465 | ADRIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00010485303450 | AGLAIR GLÊNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00011655016431 | FLAVIO LUIZ MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00002830634403 | EDRIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00010970576404 | FABIO MOZR MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 10/12/2020 | 600.00 | 00011214135447 | EWERTON LUCAS DE MELO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00009093449494 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00001252671423 | EDVALDO MELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00079013040497 | MARCONES JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00008812630448 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00001504588436 | SONIA FREITAS DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00008070869402 | MIRIAN DELFIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00006859146400 | JOSE PAULO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00001986798402 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00072744502472 | MARIA LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00008043201447 | SANDRO ROGERIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/12/2020 | 2000.00 | 00002859739408 | CINTHIA CECILIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00051188449400 | MANOEL LUCAS DE FREITAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00015113702897 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00003281533469 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00001904334423 | ZULEIDE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00013794977440 | GEISON DAVI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00085324817449 | SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00004064161416 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00073817961472 | FRANCISCO JULIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00060368519449 | JOSÉ LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00045815438863 | JONAS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00008789313763 | RIVALDO GONÇLAVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00011652153497 | AUGHUSTO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00079793207353 | FLAVIO MARCILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00009096641450 | JOALISSON ANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 10/12/2020 | 500.00 | 00008568670474 | MÔNICA ARAÚJO PINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00067463525449 | SEVERINO BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00005457464423 | TIAGO VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/12/2020 | 500.00 | 00003698299488 | MAILTON CARLOS P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2020 | 500.00 | 00026271885420 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00001456018469 | JOSÉ FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00008706347479 | JOSE ALVARO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00002689098490 | PETRÔNIO COUTINHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00001159851409 | ROSEMARY JACQUELINE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00064555577434 | JOELMA CRISTINA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2020 | 4000.00 | 00011775329488 | JOSÉ LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2020 | 18000.00 | 12085798000109 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MEMÓRIA VIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2020 | 18000.00 | 05214728000130 | SOCIEDADE AMIGOS DA RAINHA DO VALE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2020 | 6000.00 | 24080643000150 | INSTITUTO PEQUENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 10/12/2020 | 6000.00 | 00001214428452 | JOÃO AMARO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 12 METROS P/ REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RETIRADAS DE ENTULHOS, TIPO METRALHAS DAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01/11/2020 A30/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 10/12/2020 | 1714.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO MEDICAMENTO AROMASIN 25MG, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 10/12/2020 | 3700.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR EM OLHO, DO PACIENTE FRANCISCO PEQUENO SOARES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004795 | 10/12/2020 | 648.10 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004799 | 10/12/2020 | 1052.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 10/12/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE HEBERT MORAIS PINHO, REALIZADO 27/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 10/12/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE IRACI DIAS DA SILVA, REALIZADO 12/11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 10/12/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 11/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 10/12/2020 | 22797.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA MAPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DO APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2019-2020, DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, VENCIMENTO EM 17/01/2021, CONFORME OCMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004856 | 11/12/2020 | 20498.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 11/12/2020 | 2293.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 47 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 11/12/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PERIODO DE 10/11/2020 A 10/12/2020, DO PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAÚDE DE ATÉ 50 PORTICIPANTES IDOSOS E AUTISTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 11/12/2020 | 400.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE: MARIA THAYNA QUEIROZ DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0004860 | 14/12/2020 | 19280.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO SAÚDE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE E HARDWARE, PARA SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO DA UBS, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. PARC 04/07. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 14/12/2020 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAG. RADIOLOGIA E ULT. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TC DO TORAX SEM CONTRASTE, NO PACIENTE: ROBERVAL AGUIAR DE LIMA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004868 | 14/12/2020 | 605.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004870 | 14/12/2020 | 342.00 | 12305387000173 | RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATANEDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO À FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 14/12/2020 | 330.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM FAVOR DE MARIA APARECIDA SILVA. CPF:082.810.364.00 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 14/12/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 14/12/2020 | 760.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SQE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A EMISSÃO DE TED/DOC NA CONTA 10663-1 - QSE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 14/12/2020 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 14/12/2020 | 3500.00 | 26849056000109 | ARLEIDE SOARES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000702018 | 0004863 | 14/12/2020 | 3800.00 | 22608457000116 | TOPMÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO (ASSESSORIA, ARTES, VIDEOS,SPOTS, FILMAGENS COM E SEM DRONE) PARA MÍDIAS SOCIAIS E PORTAIS DESTA INSTITUIÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 14/12/2020 | 492.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 14/12/2020 | 3000.00 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATEN DER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR LUIZ MARTINS DE CARVALHO, CENTRO, MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAA (CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO), ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 14/12/2020 | 296.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SEGURO, DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 15/12/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, NO DIA 27/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 15/12/2020 | 1200.00 | 05277208000176 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA, CONCERNENTE AO MODULO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA ESTA FEDERAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 15/12/2020 | 17930.60 | 26893881000100 | SAN CARLOS CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE TIA HILDA MORAES NO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 15/12/2020 | 1500.00 | 00000989775470 | NARIA DA SOLEDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00010150105479 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00003332430483 | GIRLENE RAMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00007839610498 | ADILENEA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00032418892468 | ISABEL MENDES LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/12/2020 | 3000.00 | 00011187738450 | ILDENBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00007929939421 | VANDERLEY SAMUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00005401382405 | IZAIAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00005158295794 | ELIVAN SEVERINO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 15/12/2020 | 500.00 | 00008770424462 | ALINE DIAS CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 15/12/2020 | 1800.00 | 00010452534488 | ALDAIR EMERSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00008607590405 | CLAUDIA MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00004287545460 | MARIA CRISTIANE XAVIER ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 15/12/2020 | 93.45 | 60746948687169 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOE QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 7383-0. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 15/12/2020 | 1700.00 | 00070473184451 | EDUARDO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REFORMA DA CONCHA TRASEIRA, MANCAL DE COLETOR, SERVIÇO DE PARA CHOQUE, SERVIÇOS DE SOLDA DE 5 UNHAS DA CONCHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/12/2020 | 5788.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAQ ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E HIGENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS: EXECUTADOS NA POLICLINICA, SAMU, CEO E SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/12/2020 | 390.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAQ ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLINT DE 9.000 BTUS EXECUTADO NA SALA DE CONTROLE DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 15/12/2020 | 6210.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO RECARGA DE GÁS:EXECUTADOR NAS UNIDADES DE SAÚDE: CAMPO GRANDE, SUBURBANA , GUARITA, AÇUDE DAS PEDRAS, BREJINHO, BOTA FOGO, COSTA E SILVA, MÃE POBRE, SITIO NOVO E PSF SITUADO NA CADEIA PUBLICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 15/12/2020 | 910.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FAMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DA ECONOMIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/12/2020 | 190.00 | 35508589000118 | ROBÉRIO XAVIER RODRIGUES | valor que hora se empenha para atender despesa referente a compra de peças do veiculo(moto) da agricultura de placa:NQH 0335 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 15/12/2020 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 15/12/2020 | 1045.00 | 00001220556408 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PROCESSO DE Nº 0802275.52.2019.8.15.0381, MÊS 12/2020, EM FAVOR DA TUTORA MARIA JOSÉ DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 15/12/2020 | 400.00 | 00014165369497 | MARIA FERNANDA CABRAL COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 15/12/2020 | 300.00 | 00015535143430 | ADJEFERSON CARLOS MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUXILIO DE CUNHO SOCIAL EM FAVOR DO SENHOR ADJEFERSON CARLOS MARTINS DA SILVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 15/12/2020 | 60.00 | 00007952507460 | AGLAIR LÚCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÇAO DE UMA DIARIA NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DURANTE UMA VIAGEM COM A COM CONSELHEIROS TUTELAR COM DESTINO A POLICLINICA DO AMIP-AV DOS TABAJARAS, 792-JOÃO PESSOA-PB REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO Nº013/2020 - 30/11/2020-ITABAIANA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 15/12/2020 | 60.00 | 00000012821403 | JOELMA MARIA DA SILVA MEDEIROS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR COM DESTINO A POLICLINICA DO AMIP-AV DOS TABAJARAS, 792-JOÃO PESSOA-PB REFERENTE AO CASO/ATENDIMENTO Nº013/2020 - 30/11/2020-ITABAIANA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004922 | 16/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO 1.0, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, PARA 05(CINCO) PASSAGEIROS, PLACA QSJ-2187 COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS,04 PORTAS, REFERENTE AO MÊS 12/2020, CONFORME FATURA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004912 | 16/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 16/12/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN MOTOR 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004914 | 16/12/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MASTER COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004915 | 16/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 16/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO 1.0, DE PLACA QSE-8330 COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 16/12/2020 | 4100.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO SPIN MOTOR 1.8 FLEX, DE PLACA QFN-7334, COM CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS, REFERENTE AO MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004918 | 16/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOR 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS PLACA QSM-3B27, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004919 | 16/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOR 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS PLACA QSJ-2247, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004920 | 16/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO MOTOR 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS PLACA QSE-8460, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004921 | 16/12/2020 | 7500.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN DUCATO, COMPLETA COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS, PLACA QFM-9524, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/12/2020 | 130.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR RELATIVO À CONSULTA PEDIÁTRICA EM FAVOR DA PACIENTE ADRIELLY ROBERTA BELARMINO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/12/2020 | 16500.00 | 00008650807470 | EDMAR JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO DA LIVE DE PREMIAÇÃO DESTINADO AO SETOR CULTURAL, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0004923 | 16/12/2020 | 2260.00 | 02401445000109 | OTÁVIO AUGUSTO NÓBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO, MOTOR 1.0, COM AR CONDICIONADO, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS, PLACA QSM-3B57, MÊS 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/12/2020 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 05/10/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/12/2020 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 16/12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/12/2020 | 60.00 | 00045729263449 | LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA AO SENHOR LUZINALDO RODRIGUES DE LIMA, RESPONSAVEL PELO POSTO DO DI/P.63, PARA COMPARECER AO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, EM 30/07/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 16/12/2020 | 135.90 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 16/12/2020 | 123.45 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/12/2020 | 254.52 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/12/2020 | 4371.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, PAGAMENTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS-9.586-9, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 17/12/2020 | 9454.48 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAVILHÃO MEDINDO 10X20M, COM ALTURA NÃO INFERIOR A 3M, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO PERIODO DE 01 A 08 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/12/2020 | 1237.69 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 17/12/2020 | 252.00 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09FRALDAS INFANTIS ESTRELINHAS BABY XXG JUMBO 40 PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004942 | 17/12/2020 | 5182.95 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004943 | 17/12/2020 | 10036.00 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 17/12/2020 | 1600.00 | 00012204527424 | CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DE CERCAS DA RUA ADILENE MONTEIRO (RUA DO ARAME). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 17/12/2020 | 480.00 | 00002901095402 | JOSÉ ELISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE CERCAS DA RUA ADILENE MONTEIRO (RUA DO ARAME). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 17/12/2020 | 250.00 | 00092900615453 | IJACIARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 17/12/2020 | 300.00 | 00060368519449 | JOSÉ LUIZ SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATNDER DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIAL DESTINADO PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 16.861-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/12/2020 | 3500.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE COFFE BRAK E JANTAR OFERTADO NA ATIVIDADE FINAL DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA DURANTE O ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/12/2020 | 3500.00 | 00006716627405 | PEDRO RAFAEL OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO: CAMINHA CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 300 QUILOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDA INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO, POR INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0004945 | 18/12/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/12/2020 | 728.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UBS E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/12/2020 | 725.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/12/2020 | 86189.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE 11/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/12/2020 | 16520.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE 11/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/12/2020 | 65615.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS, REFERENTE AO MÊS DE 11/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/12/2020 | 1450.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP 9.000 BTUS MOD SPLIT, DESTINADO A SALA DE CONTROLE DO COVID-19 DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/12/2020 | 4350.00 | 33707173000101 | EDER ARAÚJO ALBUQUERQUE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO CAP 9.000 BTUS MOD SPLIT, DESTINADO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA CADEIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/12/2020 | 121886.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO À COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/12/2020 | 2076.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO E PAGAMENTO DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/12/2020 | 12158.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROGRAMA SOCIAIS - COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/12/2020 | 3580.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/12/2020 | 367.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÀGUA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/12/2020 | 1914.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REPOSIÇÃO E GÁS, REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/12/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/12/2020 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E ETC, COMO TAMBÉM, OPERAÇÕES NOSINCONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 21/12/2020 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADM OGU MINISTÉRIO DA CIDADES, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 21/12/2020 | 60.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADM OGU MINISTÉRIO DA CIDADES, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 31/03/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 21/12/2020 | 4970.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA/PB, MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/12/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/12/2020 | 9473.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC, REFERENTE AO MÊS DE 13/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 21/12/2020 | 441.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, REFERENTE AO MÊS DE 13/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 21/12/2020 | 996.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MAC/PAB, REFERENTE AO MÊS DE 13/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004970 | 21/12/2020 | 3500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS DE AÇÕES DO COMBATE AO CORONA VIRUS NA NOZA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 21/12/2020 | 31979.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE 13/2020, CONFORME GPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0004972 | 21/12/2020 | 3500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS DE AÇÕES DO COMBATE AO CORONA VIRUS NA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 21/12/2020 | 660.48 | 06971511000137 | FARMÁCIA UNIDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 06 HEPE MERZ 0,6 GRAN 10 ENVX5G, PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004974 | 21/12/2020 | 871.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 21/12/2020 | 796.00 | 09060195000130 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 21/12/2020 | 621.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/12/2020 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS RRT - EXECÍCIO 2020, JUNTO AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA - CAU/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 21/12/2020 | 1400.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL DO MUNICIPIO-PB, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO DE GESTÃO,MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 21/12/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA JOSE ELIAS FREITAS, REALIZADO 20/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/12/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE SEBASTIÃO DA SILVA, REALIZADO 17/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 22/12/2020 | 1500.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS FUNEBRES DE MARIA DO DESTERRO BARETO, REALIZADO 10/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004991 | 22/12/2020 | 900.78 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QSJ-2187, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004992 | 22/12/2020 | 438.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CONSELHO TUTELAR PLACA QFV-3980, RELATIVO AO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004983 | 22/12/2020 | 171.01 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 22/12/2020 | 69.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA SEMOB DE PLACA NPT-0682, NPT-0902, RELATIVO AO PERÍODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 22/12/2020 | 14383.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, PATROL C-7,HL740-98D MAQ; OGF-8247; TRATOR MB3146, QSE-1819, MOH-2757, MOH-2897, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 22/12/2020 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME HISTEROSCOPIA, REALIZAÇÃO EM: BERNADETE DE LOURDES ARAÚJO E MARIA DO SOCORRO DA SILVA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004984 | 22/12/2020 | 184.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0004985 | 22/12/2020 | 1078.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO DE ITABAIANA-PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/12/2020 | 2524.70 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS POR DISPENSA PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/12/2020 | 1660.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHO MEDICO CARLOS STENIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ELZI MONTEIRO DA SILVA, GERALDO MAGELA DA NOBREGA CARVALHO E JOSÉ FRANCO GOMES - REFERENTE AO ÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/12/2020 | 9587.03 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA, DURANTE OS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 22/12/2020 | 1220.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL 25 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004995 | 22/12/2020 | 2849.30 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU DE PLACAS OGB-6363; OXO-4332. RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004997 | 22/12/2020 | 21286.19 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 3VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - QFM-9524; QSD-2935; QSF-5209; QSF-5219; QSE-6974; QSJ-2247; QSD-6267; QSE-8460; OFX-3992; QFN-7334; OFX-3972; QSG-4880; QSH-6526. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004987 | 22/12/2020 | 12384.96 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS:QFW-4056; NQI-2542; QSC-8145; QFL-7635; OGE-7110; QSC-1946; QSC-8175; QSE-5660; QSE-8878; QFG-0753; OFC-2359; NQD-5A17;DBM-5434, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00005312572403 | LUIZA MELL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 22/12/2020 | 1800.00 | 00011237650496 | ADAMO CRISTEIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 22/12/2020 | 268.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0004988 | 22/12/2020 | 890.14 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARE ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, CONSUMO DESTINADO AO VEÍCULO DO GABINETE, DE PLACA: QSM3B57, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 23/12/2020 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9586-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 23/12/2020 | 6.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 23/12/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO VALOR DE R$ 272,00 REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO DIA 22/12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 23/12/2020 | 3000.00 | 00005347691441 | MAXWELL DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005002 | 23/12/2020 | 1600.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO VALOR DE R$ 1.600,00 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS POR DISPENSA PRA ATENDER DEMANDA JUDICIAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 23/12/2020 | 2200.00 | 21495470000143 | BENICIO SERVIÇOS DE DIGITAÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO NA ATENÇÃO PRIMARIA (APS) DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005004 | 23/12/2020 | 14954.69 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE ITABAIANA - PB (BAIRRO AÇUDE DAS PEDRAS) | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 23/12/2020 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE NO VALOR DE R$ 4.000.00 REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO N°00026/2020 PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE ARQUITETUIRA E COMPLEMENTARES , INCLUINDO LEVANTAMENTO DE LAYOUTS , TERMO DE REFERENCIA ,ESPECIFICAÇÃO TECNICAS , MEMORIA DE CALCULO PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E DE COMPOSIÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, NO MUNICIPIL DE ITABAIANA-PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0005007 | 23/12/2020 | 2800.00 | 00008426269486 | ISAIAS MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR COM CARROCERIA ABERTA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12.000 QUILOS, DESTINADOS A RECOLHER LIXO COMERCIAL, ENTULHOS E PODAS DE ARVORES. CARGA HORÁRIADO CONDUTOR 8(OITO) HORAS DIÁRIAS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/12/2020 | 3500.00 | 00006716627405 | PEDRO RAFAEL OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO: CAMINHA CARROCERIA FECHADA COM GANCHEIRA, BAÚ ISOTERMICO REFRIGERADO, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 300 QUILOS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDA INFRAESTRUTURA PARA SER UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES E VISCERAS DOS BOVINOS ABATIDOS NO ABATEDOURO, POR INTEGRAL, QUILOMETRAGEM LIVRE, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA GESTÃO SUAS - IGD E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.778-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO IGD: BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 23/12/2020 | 3500.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 4960) A CONFECÇÃO DE COFFE BRAK E JANTAR OFERTADO NA ATIVIDADE FINAL DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA DURANTE O ANO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005013 | 24/12/2020 | 1635.72 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005014 | 28/12/2020 | 67.10 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005015 | 28/12/2020 | 2039.24 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005016 | 28/12/2020 | 5297.34 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0005017 | 28/12/2020 | 6077.98 | 70097530001157 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005018 | 28/12/2020 | 1250.10 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMACIA BASICA, CONFORME COMPROVANTE.10 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000782020 | 0005019 | 28/12/2020 | 5760.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPERAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0005020 | 28/12/2020 | 1484.52 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0005021 | 28/12/2020 | 7122.76 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000442019 | 0005022 | 28/12/2020 | 11703.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00009496171486 | ANDREL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00008281952423 | DAVID RODRIGO FARIAS MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, COM O OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/12/2020 | 1200.00 | 00004828880402 | EDILSON FLOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTOTAXISTA NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO/2020, COM OBJETIVO DE DAR APOIO A REDE DE PROTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 28/12/2020 | 284.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005032 | 28/12/2020 | 3500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS DE AÇÕES DO COMBATE AO CORONA VIRUS NA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE4970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072020 | 0005033 | 28/12/2020 | 3500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS DE AÇÕES DO COMBATE AO CORONA VIRUS NA ZONA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, EM SUBSTITUIÇÃO DA NE4972. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/12/2020 | 480.00 | 00002901095402 | JOSÉ ELISIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CERCAS DA RUA ADILENE MONTEIRO (RUA DO ARAME). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/12/2020 | 1600.00 | 00012204527424 | CARLOS EDUARDO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE CERCAS DA RUA ADILENE MONTEIRO (RUA DO ARAME). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 28/12/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | RWGA SERVIÇOS - ROSANGELA VENANCIO DE SOUZA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO,TAIS COMO,PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE,PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE,PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA,CONTSERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS SISTEMAS SIMEC-SISTEMAS INTEGRADO DE MONITORAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SIGPC-SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FNDE, MêS DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 28/12/2020 | 1900.00 | 13731988000100 | W U DE O E SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA CORREÇÃO, AJUSTE, ADEQUAÇÃO, DE ASSESSORAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E GESTÃO DE PESSOA, FINANÇAS E CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9429-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE A MANUTENÇÃO DAS CONTAS DE ARRECADAÇÃO CEF, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/12/2020 | 26635.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS APOSENTADOS, RERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | MANUTENÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/12/2020 | 19855.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/12/2020 | 11045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/12/2020 | 27573.79 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/12/2020 | 6070.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/12/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS/CORREIOS - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/12/2020 | 18000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO - ELETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/12/2020 | 9000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SUBSÍDIOS DO VICE PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/12/2020 | 6600.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDODRES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/12/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/12/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO A SECRETARIA CHEFE DA CASA CIVIL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032019 | 0005037 | 29/12/2020 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, MÊS 12/2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/12/2020 | 6045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, RERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/12/2020 | 9800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/12/2020 | 29890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/12/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, RERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/12/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS À PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS, DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 29/12/2020 | 41114.47 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/12/2020 | 7725.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADOS A SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/12/2020 | 2625.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/12/2020 | 2625.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/12/2020 | 2625.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/12/2020 | 2100.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005042 | 29/12/2020 | 12958.15 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE. (MACAXEIRA=392KG, ACEROLA=459KG, BATATA DOCE=459KG, BANANA=500KG, INHAME SÃO TOMÉ=1.000KG, GOIABA=250KG, ABÓBORA=459KG). PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0005052 | 29/12/2020 | 3691.17 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACAS:QFL-7635; QSE-5660; HXD-7039, DBM-5434, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/12/2020 | 4800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 29/12/2020 | 33894.04 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDE - APOIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 29/12/2020 | 76323.85 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 29/12/2020 | 299996.84 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 29/12/2020 | 293267.80 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%/RP, EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/12/2020 | 62704.07 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDE - APOIO - MDE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR E CRESCER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/12/2020 | 31525.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO, VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0005050 | 29/12/2020 | 12375.16 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACAS: NQE-5091, RETRO 416E, PATROL C-7,HL740-98D MAQ; OGF-8247; TRATOR MB3146, QSE-1819, MOH-2757, MOH-2897, JKH-9801, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0005051 | 29/12/2020 | 70.10 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEICULOS DA SEDURB DE PLACA: NPT-0902, FATURAMENTO REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/12/2020 | 11790.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/12/2020 | 101939.44 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E CONTROLE AMBIENTAL - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/12/2020 | 76085.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLE AMBIENTAL, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192020 | 0005036 | 29/12/2020 | 2503.06 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MÉD.HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR. COMPRA POR DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/12/2020 | 400.00 | 08457661000152 | INSTITUTO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: ADRIELY ROBERTA BELARMINO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0005044 | 29/12/2020 | 2244.46 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACAS, OGB-6363; OXO-4332 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0005045 | 29/12/2020 | 22924.09 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - QSC-8145, QFN-4144, QSC-1946, QSC-8175, QSE-8878, QSD-2935, QSF-52009, QSF-5219, QSE-8330, QSE-6974, QSJ-2257, QSE-8460, OFX-3992, QFN-7334, QSM-3A07. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005046 | 29/12/2020 | 1813.50 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/12/2020 | 31275.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 EFETIVOS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/12/2020 | 2000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA ( EM SUBSTITUIÇÃO DA NE 3737) PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE /COVID - COMISSIONADO - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/12/2020 | 110285.81 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/COVID-19 - CONTRATADOS, DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/12/2020 | 24145.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/12/2020 | 73709.36 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEDE/FUS, EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 29/12/2020 | 19661.70 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-ATENÇÃO BÁSICA/FUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/12/2020 | 162322.86 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/12/2020 | 3430.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PAB, EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/12/2020 | 46751.01 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -SMS- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-FUS, ESTATUTÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 29/12/2020 | 4860.76 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | 0VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO/2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/12/2020 | 48356.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE/SEDE-FUS - CONTRATADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/12/2020 | 61500.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE-SMS ATENÇÃO BÁSICA-FUS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/12/2020 | 194580.48 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/12/2020 | 43559.99 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/12/2020 | 39890.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC/FUS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/12/2020 | 42822.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/12/2020 | 50883.31 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE- SAMU - RE, TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.990-1, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202020 | 0005123 | 29/12/2020 | 32500.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE FILMES, MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA/PB, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0005047 | 29/12/2020 | 350.20 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL -CONSELHO TUTELAR PLACA QFV-3980, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0005048 | 29/12/2020 | 841.31 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - PLACA QSJ-2187, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/12/2020 | 10023.50 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE ITABAIANA/PB, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/12/2020 | 23945.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/12/2020 | 1800.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/12/2020 | 1400.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/12/2020 | 27097.82 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SEDE, EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 29/12/2020 | 3582.71 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS, EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/12/2020 | 4290.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 29/12/2020 | 1071.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL ESTATUTARIOS, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SCFV DO MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DES HUMANO E SOCIAL SEDHA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/12/2020 | 5225.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL-SEDE, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/12/2020 | 2245.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/12/2020 | 1200.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL TEMPORÁRIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL/CREAS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/12/2020 | 5980.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO SOCIAL - SCFV, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/12/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO SALARIAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, MÊS DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/12/2020 | 4180.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/12/2020 | 6216.17 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE 13/2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22.778-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000522019 | 0005049 | 29/12/2020 | 132.00 | 14254710000152 | CONCEIÇÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEÍCULO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PLACA: NQH-0355, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/12/2020 | 11735.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL COMISSIONADO, VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/12/2020 | 8894.25 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC, EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DESENV ECONOMICO - SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/12/2020 | 1045.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS SALARIAIS DO PESSOAL CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SEDEC, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/12/2020 | 5000.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - COMISSIONADOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/12/2020 | 2090.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - EFETIVOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SUP EXEC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA - SEMOB | Transporte | Serviços Urbanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUT DAS ATIV DA SUP ESC DE MOBILIDADE URBANA DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/12/2020 | 3135.00 | 09072430000193 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS SALARIAIS DOS SERVIDORES DA SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA - TEMPORÁRIOS, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 23998-4. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/12/2020 | 600.00 | 00045728950400 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA NEZINHO ALMEIDA, Nº112, CENTRO, ITABAIANA/PB, QUE DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO DO CREAS MUNICIPAL, ATENDENDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA 22781-1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANUNTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2020 | 700.00 | 00020739958453 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL B DE ANDRADE Nº 109, CENTRO ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DO CRAS, REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/12/2020 | 750.00 | 00036541729468 | JOSE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃODE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA ZÉ DA LUZ , COSTA E SILVA - MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF COSTA E SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/12/2020 | 900.00 | 00030866260463 | MARIA DAS DÔRES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DOS FERROVIÁRIOS - JOSÉ BANDEIRA JÚNIOR - ITABAIANA-PB, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO PSF MÃE POBRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/12/2020 | 700.00 | 00007584691447 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA,LOCALIZADO NA RUA MANOEL BARBOSA DE ANDRADE,- MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO PSF/PAULO OVIDIO DE LUCENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/12/2020 | 500.00 | 00009350733706 | AMAILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADA NA RUA DR. AGLAIR DA SILVA - CENTRO - QUADRA 011 LOTE 0073- N°0234 - MUNICÍPIO DE ITABAIANA DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF BOTAFOGO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/12/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (SUBSTITUIÇÃO DA NE 3879) AO PERIODO DE 10/09/2020 A 10/10/2020, DO PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAÚDE DE ATÉ 50 PORTICIPANTES IDOSOS E AUTISTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/12/2020 | 5000.00 | 18804232000168 | INSTITUTO DE ASSISTENCIA DAS AMERICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (SUBSTITUIÇÃO DA NE 4355) AO PERIODO DE 10/10/2020 A 10/11/2020, DO PROGRAMA PARA MELHORAR A IMUNIDADE E ACOMPANHAMENTO A SAÚDE DE ATÉ 50 PORTICIPANTES IDOSOS E AUTISTAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITABAIANA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005144 | 30/12/2020 | 4978.50 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE (SUBSTITUIÇÃO DA NE 4778) A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDO A DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SÁUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2020 | 942.00 | 00032418787400 | MANOEL RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DE CARIATÁ, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO PSF CARIATÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2020 | 1000.00 | 00033814830482 | MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº99 DO MUNICIPIO DE ITABAIANA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CAPS, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/12/2020 | 500.00 | 00055286712487 | JO?O RODRIGUES DUR? | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO MEDINDO DUAS BRAÇAS DE FRENTE, POR 330 BRAÇAS, MAIS OU MENOS DE EXTENÇAO, LOCALIZADO NO SÍTIO PERNAMBUQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA-PB, DESTINADO A INSTALAÇÃO DEUM CURRAL PARA APREENDER ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL 03/2015, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/12/2020 | 4000.00 | 12386255000113 | COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE ITABAIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA PARA APOIO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS EM AREAS PREVIAMENTE ESTABELECIDAS, A SEREM EFETUADAS POR COOPERATIVA FORMADA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOAS FISICAS DE BAIXA RENDA, RECONHECIDAS PELO PODER PUBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECILAVEIS, COMPREENDENDO O PROCESSAMENTO DE RECICLAGEM, MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DESENV URBANO E CONT AMB SEDURB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/12/2020 | 1000.00 | 21286936000109 | ASSOCIA??O ITABAIANESE DOS DEFENSORES DOS ANIMAIS E DA NATUR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANEJAMENTO OU APREENSÃO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS E REALIZAÇÃO DE BLITZ COM VEÍCULO E REBOQUE APROPRIADO PARA O TRANSPORTE DE ANIMAIS, EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃOMINISTERIAL Nº003/2015 - CIRCULAÇÃO ALEATÓRIA DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, PERÍODO DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E CONTROLDE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTÃO URBANA E CONTROLE AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/12/2020 | 3500.00 | 00028836219420 | MARIA ANUNCIADA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SÍTIO SÃO JOÃO, DISTRITO DE CAMPO GRANDE, PARA FINS DE DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA COLETA URBANA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/12/2020 | 1575.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/12/2020 | 1186.50 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/12/2020 | 2625.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/12/2020 | 2625.00 | 00001280492430 | ELIANE ANTONIO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - BOLOS DIVERSOS - PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005128 | 30/12/2020 | 11050.50 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.MACAIXEIRA=1.000,00KG, FEIJÃO VERDE= 2.443,00KG. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR E CRESCER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005129 | 30/12/2020 | 10358.00 | 12914230000145 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DA TERRA COMUNITÁRIA MEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE.BANANA PACOVAN=657,00KG, MACAXEIRA=114KG, INHAME SÃO TOME=745KG. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/12/2020 | 2900.00 | 00018562825468 | ROSÂNGELA MALTA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, TIPO CASA, LOCALIZADO NA RUA DR ANTONIO BATISTA SANTIAGO, 82, CENTRO, ITABAIANA/PB, DESTINADO ÀS INSTALAÇÕES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL E DE AGRICULTURA, MÊS DE DEZEMBRO/2020, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO - SEGEP | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/12/2020 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/12/2020 | 131558.54 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/12/2020 | 1.24 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2020 | 219.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9.586-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/12/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/12/2020 | 3916.60 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2020 | 1299.43 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2020 | 664.90 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/12/2020 | 3324.50 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/12/2020 | 2224.21 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/12/2020 | 1021.26 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/12/2020 | 2389.62 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/12/2020 | 2210.91 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | TRIBUNALDO DE JUSTIÇA - 1ª VARA DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DÉBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/12/2020 | 319.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/12/2020 | 319.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/12/2020 | 696.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/12/2020 | 696.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/12/2020 | 629.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/12/2020 | 742.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2020 | 629.92 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/12/2020 | 742.38 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2020 | 1330.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2020 | 1014.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2020 | 523.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2020 | 1330.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2020 | 1014.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2020 | 693.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2020 | 523.37 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2020 | 693.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2020 | 5591.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2020 | 5591.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 11.573-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2020 | 6207.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2020 | 759.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 1.101-0, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | PAGAMENTO DE PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 31/12/2020 | 49.85 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS SECRETARIAS DE GOVER | MANUTENÇÃO DS ATIVIDADES DA SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 31/12/2020 | 18000.00 | 24890540000156 | ASSOCIÇÃO DOS ARTESÕES DE ITABAIANA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC | Cultura | Difusão Cultural | ITABAIANA TEM CULTURA | AÇOES EMERGENCIAIS PARA O SETOR CULTURAL ALDIR BLANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 31/12/2020 | 1000.00 | 00002745490427 | AMELIA CRISTINA CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE PREMIAÇAO DESTINADO A SETOR CULTURAL, TRABALHADORES DA CULTURA, AOS ESPAÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS, MICROEMPRESA E PEQUENAS EMPRESAS CULTURAIS,COOPERATIVAS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕESCULTURAIS COMUNITARIAS QUE TIVERAM SUAS ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇAS DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL PARA O CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19. CONFORME LEI 14.017 DE 29 DE JUNHO DE 2020 (Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc) | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE COM QUALIDADE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 31/12/2020 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 16330-9, CONFORME EXTRATRO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005192 | 31/12/2020 | 9181.70 | 02977362000162 | A.COSTA COM ATAC DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005193 | 31/12/2020 | 227.90 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE - SMS | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE COM QUALIDADE | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO BÁSICA - FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0005194 | 31/12/2020 | 617.00 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - SE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VIVER COM QUALIDADE | MANTER AÇOES DE ASSISTENCIA SOCIAL - LC 173/2020 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005188 | 31/12/2020 | 50937.50 | 19211844000100 | JOSÉ DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA EM ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
Quantidade de Registros: 5164
Última atualização: 11/06/2024